潍坊金马节能电气控制设备有限公司
程序文件汇编
版次：B/0
受控状态：
分 发 号：
编制：
审核：
批准：
发布日期：2014年10月16日 实施日期：2014年10月20日
程序文件修改记录
序号
更改单号
章节号
修改页码
更改方式
更改人
更改状态
实施日期
版本/修改次数
目录
程序文件修改记录 I
目录 II
文件和资料控制程序JM-QP-01-B/0 1
质量记录控制程序JM-QP-02-B/0 4
采购及关键件的检验/验证控制程序JM-QP-03-B/0 6
生产过程控制和过程检验程序JM-QP-04-B/0 8
例行检验和确认检验控制程序JM-QP-05-B/0 11
不合格品控制程序JM-QP-06-B/0 13
产品的变更及一致性控制程序JM-QP-07-B/0 15
认证证书和标志的管理和使用控制程序JM-QP-08-B/0 20
文件和资料控制程序JM-QP-01-B/0
1目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保产品符合认证标准和认证产品一致性要求而制定的所有的文件和资料及外来文件进行有效的控制，并确保各相关场所使用的文件和资料为适宜的有效版本
2范围
适用于本公司质量管理体系及产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件和资料及外来文件
3职责和权限
3.1总经理负责批准CCC质量手册
3.2质量负责人负责审核CCC质量手册
3.3各部门负责人负责相关部门的文件和资料的编制、发放、使用和保管
3.4质量负责人负责组织相关部门定期对文件和资料进行评审，确保文件资料的适宜性和有效性
3.5办公室负责文件和资料的管理控制
4程序
4.1文件和资料的分类
4.1.1本公司文件和资料分为以下几类：
1）一级文件：质量手册
2）二级文件：程序文件
3）三级文件：各类管理制度、作业指导书、技术文件、工艺文件、检验文件等
4）四级文件：各类记录
4.1.2其他文件和资料
1）国家标准、行业标准及规章制度等外来文件
2）客户提供的产品资料、图纸、样件等
4.2文件和资料的编号
a）质量手册的编码方法
[单位代号]/[质量手册代号]-[版本号]，如JM/QM-B/0，表示公司认证产品质量保证手册，B版，第0次修改
b）程序文件的编码方法
[单位代号]/[程序文件代号]-[序号]-[版本号]，如JM/QP-03-B/0，表示公司序号为03的程序文件，B版，第0次修改
c）其他质量文件的编码方法
[其他质量文件代号]/[单位代号]-[序号][版本号]，如QD/JM-01B/0，表示公司其他质量文件，序号为01号，版本号为B，第0次修改
d）质量记录的编码方法
[单位代号]/[质量记录代号][程序文件章节号]-[序号]-[XX]，如JM/QR02-01，表示