公关营销部KPI考核指标说明表
被考核人
部门
公关营销部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人酒店GOP值酒店收入完成率销售收入定额完成率
55%
销售定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
财务部
直接上级部门管理费用节约率
5%
部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
财务部
直接上级营销费用节约率
5%
费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率
财务部
直接上级新客源开发率
10%
新客源开发率=（总客户-老客户）/老客户
财务部
直接上级客房房价折扣率
10%
客房房价折扣率＝实际客房收入总和/标准客房收入总和
财务部
直接上级应收帐款回收率
15％
应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额
财务部
直接上级大客户满意度员工满意度
被考核人
部门
公关营销部
岗位
营销主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人酒店GOP值酒店收入完成率销售收入定额完成率
40%
销售定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
人力资源部部门管理费用节约率
5%
部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
财务部
人力资源部营销费用节约率
15%
费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率
财务部
人力资源部新客源开发率
15%
新客源开发率=（总客户-老客户）/老客户
财务部
人力资源部客房房价折扣率
10%
客房房价折扣率＝实际客房收入总和/标准客房收入总和
财务部
人力资源部应收帐款回收率
15％
应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额
财务部
人力资源部大客户满意度员工满意度
被考核人
部门
公关营销部
岗位
公关策划主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人酒店GOP值
计财部
经理酒店收入完成率
酒店收入完成率=酒店收入实际完成值/酒店收入
计财部
经理销售收入定额完成率
40%
定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理营销费用节约率
15%
费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率
计财部
经理营销策划方案通过率
10%
每年在***期间策划方案被采纳的达到（）个
经理
经理网站维护率
10%
每月定期在（）日维护网站一次，在（）日进行网站更新
经理
经理大客户满意度员工满意度
被考核人
部门
公关营销部
岗位
核算员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人书面通知准确、及时
40%
上级下发的通知在（）时间内，通知部门员工，不得出现差错
经理
经理考勤记录准确、上报及时
10%
部门考勤表在每月（）日前上报，不得出现差错
经理
经理费用报销单据上报及时
10%
部门费用报销单在每月（）日前上报，不得出现差错
经理
经理经济活动分析数据的统计准确、及时
10%
每月（）日对经济活动分析中所需各种数据进行统计，不得出现差错
经理
经理准确进行财产管理
10%
每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。
经理
经理文件的汇总、保存完整有序
20%
每月收集()方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档
经理
经理