莱州汇远机械有限公司
管理评审资料
归档人：王聚堂
归档日期：
编制：王聚堂批准：朱桐波
管理评审报告目录
1、管理评审实施计划....03
2、管理评审报告........05
第一部分、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况.07
第二部分：台湾有德公司第二方审核进行情况……09
第三部分：内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后
跟踪验证情况…….09
内部体系审核情况…..09
二、过程审核情况..10
三、产品审核情况..10
第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性
情况….11
一、公司质量目标的实现情况.…12
二、公司2012年1-8月份主要经济技术指标完成情况….12
三、公司2012年1-8月份核心数据与过程绩效评价.13
第五部分、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况
第六部分、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理
情况…18
一、顾客特殊要求的识别与实施…….18
二、顾客投诉的处理……..19
第七部分、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告…19
第八部分、产品销售与顾客满意度调查情况报告……22
第九部分：不良质量成本情况…24
第十部分：员工满意度情况…..25
第十一部分、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进
要求26
管理评审输出措施及跟踪验证要求…28
莱州汇远机械有限公司
管理评审实施计划（1）
表码:LHJ-5.6-001
评审
日期
评审
地点
会议室
主持人
朱桐波
1.评审目的：
为了评价质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的适宜性、有效性、充分性，验证过程绩效，配置系统资源、降低不良成本、监视检验质量目标的实现情况，特组织本次审核。
2.参加评审人员：
朱桐波、王聚堂、李少波、秦书国、冯延湖、于正通、张振国、于立军、姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛
3.管理评审输入资料
汇远公司2012年以来质量管理体系的运行情况，包括：
一、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况
二、台湾有德公司第二方审核进行情况
三、内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况
四、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况
五、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况
六、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况
七、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告
八、产品销售与顾客满意度调查情况报告
九、不良质量成本情况报告
十、员工满意度调查情况
十一、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求
j编制陈建辉
审核王聚堂
批准朱桐波
莱州汇远机械有限公司
管理评审实施计划（2）
表码:LHJ-5.6-001
管理评审输出
1）质量管理体系改进的措施和要求，包括体系文件更改的要求。
2）过程有效性改进的措施和要求，包括重新评价和改进过程能力的要求。
3）与顾客要求有关的产品改进的措施和要求。
4）产品实现过程需要的资源需求配置的措施和要求。
以上管理评审输出由管理者代表负责撰写《管理评审报告》，提出具体的改进要求，总经理批准后实施。
管理评审方法
1）管理评审会议由总经理主持，并安排专人记录。
2）管理者代表负责策划管理评审的资料准备、时间安排、发言顺序、报告撰写、发放范围。
3）各部门按管理评审输出要求，准备发言材料，提交质管部修改、定稿。
4）入会人员按规定的顺序汇报发言，并将会议资料交质管部归档保存。
5）会议拟定的改进要求由管理者代表负责组织相关部门制定《纠正和预防措施处理单》下达有关部门执行。
6）质管部负责对《纠正和预防措施处理单》进行跟踪验证，并及时将《纠正和预防措施处理单》实施情况反馈给管理者代表。
7）对议而未决或上一次管理评审的《纠正和预防措施处理单》未决遗留的问题，应提
交下次管理评审，由质管部负责跟踪。