年度内审计划
审核实施计划
审核检查表
内审不合格报告
会议签到表
内部质量体系审核报告

瑞安市巨盛机械有限公司
年度内审计划
JS/R-6.2.2.1-01 编号：14-01
计划频次
1次
审核目的
验证质量体系是否满足ISO9001：2008和API Spec Q1：2013(第9版)及增补标准要求，以便采取纠正和预防措施，使质量体系能够持续有效。

审 核范 围

涉及到标准要求的所有部门和人员

审
核
依
据

1)ISO9001：2008 ；2）API Spec Q1-2013（9th）及增补 3）API Spec 11B(27版)及增补API Spec 11AX（第12版）及增补;

4)质量手册（C/0版）；5）程序文件（C/0版）、作业指导书及技术规范；6）其他相关管理文件；

内 部 质 量 体 系 审 核 时 间 按 排

时间（月份）

部门24681012

高层、管理层

√

技术质量部

√

供销部

√

生产部

√

办公室

√

编制

审批

日期

日期

瑞安市巨盛机械有限公司
内部审核实施计划
JS/R-6.2.2.1-02编号：14-02
1 审核目的：
为了验证本公司质量体系是否符合ISO9001:2008和API Spec Q1-9th标准的要求,以便发现问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行。

2 审核范围：
与质量体系要素相关的部门

3 审核依据：
a．ISO9001：2008b．API Spec Q1-2013（9th） c．API Spec 11B(27版) 及增补API 11AX（12版）
及增补 d．质量手册（B/1）e．程序文件（B/2）、 作业指导书、技术规范、其他相关管理文件

4 审核日期：
2014年04月04日～2014年04月05日

5 审核组成员：
组长：陈福银、刘进发 A (管代)
组员：余渊 B (供销部)李昌华C（生产部）

6 审核安排：

日期
时 间
部门
审核员
审核要素

04月04日
8:00 – 08:30
首次会议
全体
API Spec Q1第9版、API 11B 、11AX条款

8:30 –11:00
高层、管理层
B
4.1、4.2、4.3.1、5.2、5.3、5.5

8:30 –11:00
技术质量部
C
5.2、5.4、5.7.1.5、5.7.3、5.8、5.9

12:30 – 14:30
管理层、办公室
B
4.3.2、4.4、4.5、6.1、6.2.2、6.4、6.5

12:30 – 17:00
技术质量部
C
5.7.7.2、5.7.4、5.10、5.11、6.3

04月05日
8:00 – 11:00
供销部
A
4.1.5、5.1、5.6、6.2.1

12:30 – 15:30
生产部
A
4.3.3、5.7、5.7.3

15:30 – 16:30
供销部库房
A
5.7.5

16:30 – 17:00
末次会议
全体

对上一次内审不合格,进行跟踪检查.

编制：日期： 批准： 日期：

瑞安市巨盛机械有限公司
不合格项报告
JS/R-6.2.2.1-04 编号：01
审 核 员

日 期

受审部门

部门负责人

不符合条款：
1a)API Spec Q1, 条款APIQ14.2.3
1b)ISO9001:2008, 条款
1c)质量手册 条款
2） 程序文件名称《特殊工序控制程序》《监视和测量装置控制程序》
3） 作业指导书/图纸或其他文件编号
4） 产品规范/节 编号
不符合项性质
□ 严重

■ 一般

□ 观察项

不合格项/观察项描述：