所属部门 编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 责任人 检查频率 统计单位 说明 企管部 1 经营计划完成率 衡量经营计划制定的科学性 有效考核经营计划完成程度 销、店、研、OEM实际完成销售额/计划完成销售额 越高越好 会计部、销售部 经理 半年 元 企管部 2 缩短流动资产周转天数 衡量企管部工作质量的综合指标 考核企管部的工作质量 年度流动资产周转天数—上年度周转天数， 越大越好 会计部 经理 一年 次/年 企管部 3 各部门KPI的审定与考核 衡量企管部的监控能力 考核企管部对公司绩效管理的掌控程度 按时间进度定性 越高越好 总经理 经理 半年 时间进度 企管部 4 缩短交货周期天数 衡量企管部的协调能力 考核企管部的管理 年度交货周期天数—上年度交货同期天数 越大越好 财务部、销售部 经理 一年 天、次 人力资源部 1 人才流失率 当期辞职员工所占总数的比例 考核人力资源维护工作绩效 当期辞职员工数/当期员工平均数 越小越好 人力资源部 经理 月 人 不含主动辞退、开除、合同到期的员工 人力资源部 2 人均生产效率 公司平均每人所创造的价值 考核人力资源成本控制的绩效 当期总产值/当期工作平均人数 越大越好 会计部、人力资源部 经理 半年 人、元 分开生产系统和生产以外系统两部分算 人力资源部 3 招聘留用率 招聘后试用期满成功留用的人数/总招聘试用人数 考核招聘工作质量 试用期满成功留用的人数/总招聘试用人数 越大越好 人力资源部 经理 季 人 管理层与基层员工占不同权重 人力资源部 4 招聘效率（空缺人周数） 各空缺岗位招聘计划周期延误的时间数 考核招聘工作的效率 各空缺岗位招聘计划周期延误的时间数 越小越好 各部门 经理 季 人、周 管理层与基层员工占不同权重 人力资源部 5 绩效管理工作计划完成率 绩效管理工作按照计划完成量与计划量的比率 考核绩效管理工作的绩效 绩效管理工作实际完成量/计划完成量 越大越好 人力资源部、企业管理部 经理 季 件 统计工作量时，确保质量 人力资源部 6 培训体系健全 培训各模块的建立 考核培训体系建立的成果 按计划建立各模块（实行倒扣分制） 人力资源部 经理 季 件 列明计划 人力资源部 7 劳资纠纷次数 由于员工关系维护工作引起的劳资纠纷 考核员工关系维护工作质量 由于员工关系维护工作引起的劳资纠纷数量（实行倒扣分制） 越小越好 人力资源部 经理 季 次 市场拓展部 1 专卖店的数量 公司所推广所有系列产品的国内专卖店数量 完成公司产品的市场推广工作，提高市场占有率 年度实际开店数量总和 在计划范围内越多越好 品牌管理部 经理 半年 个 市场拓展部 2 销售额 销售部管辖经销商实际销售产品总金额（含配套沙发、床垫） 完成公司产品销售计划 年度国内各专卖店销售总金额 在计划范围内越多越好 会计部 经理 季度 元 市场拓展部 3 专卖店的有效率 专卖店的销售量，符合相应市场级别的销售标准 建立有效专卖店 专卖店销售情况（金额）/相应地区销售标的额 越大越好 品牌管理部/销售部 经理 季度 个 该项指标，需要配制城市等级及销售标的对照表 市场拓展部 4 新客户流失率 在负责的区域内所开发的新客户撤店比率 减少客户流失 新客户流失数量/新客户总数量 越低越好 品牌管理部/销售部 经理 季度 个 新客户的定义 市场拓展部 5 培训次数达标率 专卖店培训的完成情况 提高相关人员的综合素质及业务能力 实际培训次数/计划培训次数 越大越好 品牌管理部 经理 季度 次 该项指标，需要品牌管理部配制年度培训计划 市场拓展部 6 市场开拓成本 与开拓市场相关的所产生的全部费用 降低成本，高效产出 实际成本—计划成本 越低越好 会计部 经理 半年 元 该项指标，需要公司提供成本底线 销售部 1 销售额 销售部管辖经销商的实际销售金额 确保年度销售计划的完成 实际销售金额 计划范围内越大越好 会计部、销售部、企管部 经理 季度 元 销售部 2 销售预测准确率 下月落在区间内的实际销售个数/总的预测个数的比率 确保销售所需产品准确、及时交货。 落在区间内的实际个数/总的预测个数（按月） 计划范围内越大越好 会计部、生产计划部 经理 每月 个 1、首先要确定一个临介区间（品牌管理部提供） 销售部 3 销售费用率 销售部与销售有关实际发生的费用与预算费用的比率 有效了解销售费用支出情况，并做到合理控制 实际费用/预算费用 计划范围内越小越好 会计部、销售部 经理 季度 元 销售部 4 客户流失个数 专卖店流失的数量 确保销售额，提高渠道服务水平 当期应该专卖店总数减去考核期末专卖店数量 计划范围内越小越好 品牌管理部 经理 季度 个 1、主动淘汰的除外，主动淘汰需要在考核前一个月向企管部报备。2、开店三个月后的专卖店。 销售部 5 滞销品处理率 当期处理滞销品金额除以累积滞销产品金额的比率 准确及时了解滞销品情况、明确责任规属，做到合理控制。减少公司损失。 当期处理滞销品金额除以累积滞销产品金额 计划范围内越大越好 物流部、会计部 经理 半年 金额 1、历史积压产品不在此范围内。2、滞销产品应为品牌部以书面形式通知的产品为准。3有关滞销品的界定应以连续三个月内销售量低于某一标准的产品。（具体标准以品牌部提供标准为准） 销售部 6 平均单店产品销售额 专卖店按月销售额 了解销售情况、做好渠道控制。 当期销售总额除以当期平均有效专卖店的数量 计划范围内越大越好 会计部 经理 半年 元 客服部 1 售后综合满意度 客户对整体售后工作满意程度 提升售后服务质量与效率,提高客户满意度 回收问卷分数总和/回收问卷额定分数总和 越高越好 品牌管理部 经理 半年 份 对经销商及用户进行的问卷调查，从中了解和检验客户服务现状，为制定下一步工作目标指明方向。(详见调查问卷） 客服部 2 售后服务成本 售后服务工作产生的相关费用及意外费用。 为达到售后服务综合满意度而合理控制支出。 越少越好 会计部 经理 一年 元 年度实际售后支出费用与年度实际销售额之比 界定不同成本概念 客服部 3 目标客户服务考试合格率 对目标客户服务学习效果以试卷的形式进行检验、考核 提升经销商服务质量和服务效率 目标客户考核合格数/目标客户考核数 越高越好 品牌管理部 经理 一年 份 客服部对经销商相关人员实施的培训效果的测试。 客服部 4 补件处理及时性 在规定时间从补件受理到下达以及补件入库后安排交付的时间 快速下达和及时安排交付 规定日期下达数/受理数+按时交付数/完成数 越及时越好 客服部/销售部抽查 经理 月/年 份 从补件受理到规定时间下达及安排发运的及时率。(详见考核标准附表)