和利时系统工程公司工业自动化市场部述职报告 目录 一、合同额 二、回款 三、利润分析 四、成本分析 五、公关目标完成情况 六、市场策划及组织实施 七、管理目标 八、问题及改进 九、下年度KPI承诺 一、合同额 山西地区2015年度合同额目标3500万元 山西地区完成合同额2325.62万元 2015年度合同额完成情况 月完成合同额情况 月完成平均目标情况 客户群分析 电力:1133.2万元 制药:695.78万元 焦化:251.5万元 水泥:199.1万元 其他:46.04万元 各类产品分析 MACSII:1313.2万元 SmartPro:523.5万元 仪表成套:489.88万元 2015年度山西地区各类产品分析图 竞争对手分析 主要竞争对手 电力:电研智深(依靠国电公司上层关系) 上海新华(依靠电调优势) 其他:浙大中控(低价格) 二、回款 山西地区2015年度回款目标2500万元 山西地区完成回款2114.52万元 完成回款情况 新老项目回款分析 三、利润分析 山西地区2015年度利润目标350万元 山西地区完成利润181.64万元 利润完成情况 如何实现和保证利润 以技术为依托,提供全方位解决方案 例:阿拉宾度(大同)生物制药 测点:750点 合同额:180万 平均每点:2400元 四、成本分析 地区计划费用:95万 地区总体花费:56.05万 实际花费比例:59% 费用组成 礼品费用:47170.1元 邮电费用:29502元 交通费:10361.34元 差旅费:376246.82元 招待费:62377.88元 投标费:13000元 会议费:7000元 其他费用:14802元 费用组成 五、公关项目完成情况 顺利接手山西神头电厂 完成阿拉宾度（大同）生物制药交钥匙工程合同额：695.78万元 六、市场策划及组织实施 由山西经贸委组织召开全省化工行业会议； 组织焦化行业技术交流会； 组建山西和利时技术服务中心，有待进一步完善。 七、管理目标 不定期组织本地区人员进行技术交流，销售经验交流。 7月底邀请公司相关工程技术人员对本地区销售人员进行技术及相关技能培训。 与相关工程技术人员密切合作，完成对地区内工程项目的维护及要款等活动。 八、问题及改进 进一步改进工作方法，加强团队凝聚力。 进一步完善投标记录、用户档案、销售人员出差报告等文档工作。 加强对组内新员工的培训，使其尽早具有独立工作能力。 九、下年度KPI承诺 合同额：2700~3000万元 回款：1600~2000万元 利润：200万 费用：90万元 人员：6人 实施计划 合同额： 电力：1200~1500万 制药：600万 焦化：300~500万 水泥：300万 化工：300万 实施计划 回款： 新项目：1200~1600万 老项目：400万 实施计划 花费： 人均：12万 地区：18万 合计:12*6+18=90万