工作说明书
岗位名称
股份品管部体系审核主管
岗位编码
0187007
所在部门
股份品管部
现任者
张玉杰
薪资等级
现任职人数批准人
品管部质量保证主管
填写人
2004-11-21
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份品管部质量保证主管
直接下级
内部关系
股份公司各职能部门
外部关系
质量认证机构
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份品管部质量保证主管
轮换岗位
质量改进主管
工作概要
(自行填入)
在品质保证处处长的领导下，主要负责组织实施内审、日常体系检查考核；负责外审的联系、组织接受审核和整改；负责接受第二方审核和组织整改；实施QEHS管理体系文件的改进及日常管理；负责组织QC小组活动的开展及各级优秀QC成果的申报。
体系管理员：
参与实施内审、日常体系检查考核；参与实施QEHS管理体系文件的改进及日常管理；参与QC小组活动的开展，进行质量培训。
岗位职责、工作清单
1、体系审核、改进
(1)、编发外部审核接待计划[承办]
(2)、安排接送审核专家车辆[承办]
(3)、安排外部审核陪同人员[承办]
(4)、安排外审首、末次会议用会议室[承办]
(5)、到机场或码头迎接审核专家并安排住宿、用餐[承办]
(6)、陪同审核[承办]
(7)、审核过程的沟通协调[承办]
(8)、将制定好措施的不符合项报送审核中心验证整改效果[承办]
(9)、关闭后的外审不符合项下发各责任部门[承办]
(10)、整理外审资料存档备案[承办]
(11)、编发年度内部审核计划
[承办]
(12)、编发内部体系审核计划[承办]
(13)、分部门、分条款进行审核[承办]
(14)、出具内审不符合项[承办]
(15)、下发内部审核不符合项[承办]
(16)、组织各部门制定整改措施[承办]
(17)、验证不符合项整改效果，关闭不符合项[承办]
(18)、将关闭的不符合项下发各责任部门[承办]
(19)、整理内审资料存档备案[承办]
(20)、日常体系审核[承办]
(21)、编发准备管理评审资料通知[承办]
(22)、编发管理评审通知[承办]
(23)、安排召开管理评审会议用会议室[承办]
(24)、对管理评审会议进行详细记录[承办]
(25)、接听外部关于体系认证的咨询电话[承办]
2、文件管理
(1)、程序文件的编制[承办]
(2)、程序文件的评审会签[承办]
(3)、程序文件的提报审批[承办]
(4)、公司程序文件的发布（统一网上发布）[承办]
(5)、程序文件的更改换页[承办]
(6)、程序文件的发放、回收、销毁[承办]
(7)、体系文件复审、流程策划[承办]
(8)、体系文件评价改进[承办]
(9)、记录表格的编号、登记备案[承办]
(10)、外来文件的接收、登记备案与处理[承办]
(11)、建立公司《有效文件清单》[承办]
(12)、建立公司《记录清单》[承办]
(13)、检查各部门体系文件及记录管理情况[承办]
3、体系培训
(1)、制定年度体系培训计划[承办]
(2)、编发《内审员培训通知》[承办]
(3)、编制质量体系内审员培训材料[承办]
(4)、质量体系内审员培训的实施[承办]
(5)、编发《程序文件培训计划》[承办]
(6)、组织程序文件考试，验证培训效果[承办]
(7)、接听各部门关于程序文件考试的咨询电话并予以解释[承办]
4、质量小组管理
(1)、组织各部门注册登记QC小组、QC课题[承办]
(2)、检查各部门QC活动开展情况[承办]
(3)、组织各部门整理QC成果材料[承办]
(4)、组织优秀QC小组参与集团QC发布会，推荐优秀QC小组参加青岛市成果经验交流会和轻工业成果经验交流会，争创国优QC[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
大专
专业教育
职业资格证书
（无）
特定
能力
个性因素
（无）
运动能力
（无）
管理能力
（无）
一般能力
（无）
特定行业职业要求及特定经验要求