零星基建维修管理制度规定
1、目的
为进一步规范公司零星基建维修管理，特制定本规定。
2、适用范围
各工厂执行。
3、内容
3.1零星基建维修工程必须以开工报告形式，按签批权限逐级签批，开工报告必须详细注明施工或维修内容及要求（附表1）。其中5000元以下的由分管领导签批，5000元（含）以上的由子公司主要负责人（董事长或总经理、工厂长）签批。
3.2使用单位或基建部门负责提供施工图纸或简图，预算部门负责编制预算表，并作为开工报告附件，无预算表的开工报告不得签批。基建部门根据签批的开工报告完善施工单位、起止时间、地点、施工或维修内容等，并安排施工。工程施工时由使用单位负责做好水、电设施的供给。基建部门认真监督施工并做好记录，禁止出现大批量零工现象，确实发生时应对施工项目零工费单独登记列清单。
3.3工程竣工后由基建部门、施工单位根据实际施工情况在工程签证单（附表2）上共同签字确认，要求我公司内部两人以上会签，并注明签证时间。工程签证必须及时、准确，原则上工程竣工后24小时内完成签证，较复杂工程要分段签证。工程签证内容尽量附图说明。
3.4验收与工程进度同步，验收必须出具验收报告（附表3），并在当月完成。验收报告出具30天内，施工单位须提报决算资料；情况特殊的报基建部门批准后，可适当延长，但最长不能超过二个月；超期提报的工程决算按决算造价的3%收滞纳金。该条规定在维修队伍招标及合同中注明，严格执行。
3.5要求各子公司明确人员配置，在基建部门（技改处、设备科等）设立预算员岗位，在稽察部门设立工程审计员岗位，必须专业对口，土建、安装不得兼职，且预算与决算审计职能分离。
3.6决算初审后数据超预算额10%的必须附书面原因分析报告，并经基建部门负责人、子公司主要负责人签批后，连同决算资料交稽察部门复审，无报告的稽察部门不予接收决算资料。
4、考核
4.1使用单位开工报告未详细列明施工内容及要求的，基建部门一律不予接收；否则，对责任人一次处罚200元。
4.2无开工报告擅自施工的工程一律不予结算，特殊紧急情况的须于实际开工2日内补办手续。否则，由此造成的一切后果，由安排施工责任人承担。
4.3开工报告、签证单一律采用机打形式（附图可采用手工填写），不得随意涂改，若需修改须签字确认，否则，一律不予结算。
4.4工程签证单未注明施工起止时间及签证时间的，对基建人员一次处罚200元。
4.5工程签证、验收滞后的，对责任人一次处罚200元。
4.6工程签证、验收过程中隐瞒事实、弄虚作假或存在舞弊行为的，一经发现，对责任人立即调离工作岗位。
5、本规定由XX部解释，XX部负责监督落实。
6、本规定自下发之日起执行，其他与之相冲突的，以本规定为准。
附表1：零星基建维修工程开工报告
附表2：零星基建维修工程签证单
附表3：零星基建维修工程竣工验收单
附表1
零星基建维修工程开工报告
开工申请单位
工程性质
工程名称
施工地点（部位）
申请施工或维修内容及要求
相关人员签字
单位负责人
综合办（生产处）
分管领导
董事长（总经理）
年月日
年月日
年月日
年月日
施工内容、要求、标准及预计造价【基建科填写】
确定施工单位
施工起止时间
年月日——年月日
预算造价
元，附施工图纸及造价预算表。
施工内容、要求、标准等：
基建施工员：基建负责人：
备注：开工申请报告一式四份，提报单位、施工单位、基建部门、XX部门各一份
附表2
零星基建维修工程签证单
工程名称
施工地点
施工单位
施工起止时间
年月日——年月日
施工内容
（可另附图纸等资料）
甲方代表
基建施工员：基建负责人：
年月日年月日
乙方代表
（施工方）
年月日
备注：签证单（含施工资料）一式两份，交施工方一份，基建留存一份。
附表3