文件编号VT-QP-8.2-01 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 内部审核程序制订部门行政部页次1/6 此受控文件属中山菲柯特电子电器有限公司财产。未经总经理批准，任何人不得复印， 违者将予以处罚；文件遗失或者人为损坏，将罚款20元/份之后，由责任部门到文控中心 申请补发！ 页码封面123456 修订 页码78910111213 修订 修 订 小 节 初版发行 发放部门及数量、部门管理员签名 部门业务部生产部仓库部采购部品质部工程部行政部财务部 数量 收件人 日期 本受控文件发放及生效日期：2014年3月1日。 文件编号VT-QP-8.2-01 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 内部审核程序制订部门行政部页次2/6 文件修订记录 修订 日期 修订前 条款修订内容简述修订后版次修订者审核人 版次页码 2014-3-1初版发行朱少锋 文件编号VT-QP-8.2-01 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 内部审核程序制订部门行政部页次3/6 1目的 1.1体系审核：验证质量体系是否被正确实施，以及适时发掘问题，并采取矫 正措施。 1.2过程审核：验证过程绩效。在工程更改后如有必要，需进行过程审核。 1.3产品审核：通过产品审核，避免在生产过程与交付过程中不合格品的非预 期性使用，了解产品的质量状况及趋势，及时采取纠正和预防措施，满足 客户对产品的质量要求。 2适用范围 适用于本公司一切与质量管理有关之规定事项与实施部门均为核准范围。 3定义 内部审核：系统而独立的查验，以判别质量活动及其相关结果是否符合预定 的计划，以及这些计划事项是否有效地被执行，且能达成预期的目标。我司 内部审核分成三种不同类型：体系审核、过程审核、产品审核。 4职责 4.1管理者代表 4.1.1负责批准质量管理体系年度审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.2负责批准产品审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.3负责批准过程审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.4负责任命内审员。 4.1.5负责就内部审核有关事宜的外部联络。 4.1.6负责向总经理汇报审核结果及体系运行情况。 4.2内审员 4.2.1负责依据审核计划开展审核工作。 4.2.2负责出具不合格报告，并负责验证不合格项目整改的闭环验证，做出验 证结论。 4.3行政部 4.3.1为内部质量管理体系审核的归口管理部门。 4.3.2负责策划年度内部质量管理体系审核实施计划。 4.3.3负责组织审核工作的实施。 4.3.4负责出具审核报告。 4.3.5负责不合格项整改闭环管理工作。 4.3.6负责向管理评审提交审核报告和不合格项整改的验证及评价的结果。 4.4生产部 4.4.1是过程审核的归口管理部门。 4.4.2负责策划过程年度审核计划及实施计划。 4.4.3负责组织过程审核工作的实施。 文件编号VT-QP-8.2-01 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 内部审核程序制订部门行政部页次4/6 4.4.4负责出具过程审核报告。 4.4.5负责不合格项整改的闭环管理工作。 4.4.6负责向管理评审提交审核报告和不合格项整改的验证结果。 4.5品质部 4.5.1是产品审核的归口管理部门。 4.5.2负责策划产品年度审核计划及实施计划。 4.5.3负责组织产品审核工作的实施。 4.5.4负责出具产品审核报告。 4.5.5负责不合格项整改的闭环管理工作。 4.5.6负责向管理评审提交审核报告和不合格项整改的验证结果。 4.6各单位 4.6.1负责依据质量手册、程序文件管理本单位的质量管理体系。 4.6.2负责安排联络员配合内审员的审核工作。 4.6.3负责组织不合格项的整改，并按时提交内审员验证。 5工作程序 5.1审核规划 5.1.1定期审核：每年执行一次，原则上于监督审核前一个月执行。 5.1.2不定期审核:当出现以下情况时，依总经理或管理代表之通知执行。 5.1.2.1当系统中的组织架构出现重大改动; 5.1.2.2重大客户投诉时； 5.1.2.3重要工程更改时； 5.1.2.4产品出重大质量问题时； 5.1.2.5客户要求的产品设计重大变更时； 5.2审核通知： 审核前一周内由管理者代表发出《内部审核实施计划》，指出审核目的、 范围、时间和指派审核组长。 5.3审核小组组成： 审核组长接到审核通知后，按照“审核员不得审核与自己有直接责任的范 围”之原则挑选合格人员，组成审核小组。审核员资格要求,参照《人力 资源管理程序》执行。 5.4审核行程： 5.4.1审核前一周内由审核组长召集审核小组成员，说明本次审核范围与注意 事项，并根据审核员的能力及以往审核的结果进行任务分派。 5.4.2内部质量体系审核依据 5.4.2.1质量手册 5.4.2.2程序文件 文件编号VT-QP-8.2-01 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 内部审核程序制订部门行政部页次5/6 5.4.2.3作业指导书 5.4.2.4国标、行业标准 5.4.2.5法律、法规及客户的要求 5.4.2.6ISO/TS16949:2009标准规范 5.5执行审核： 5.5.1正式审核前，应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人举行起始会 议，以确认审核核准的范围与时程。 5.5.2内部审核实施时,由审核员根据审核计划进行各部门,各个场所。 5.5.3审核工作实施中要确保审核体系的系统性和独立性,要考虑到公司所有 部门,场所及标准要求和产品类型。 5.5.4审核过程中，审核员要客观、公正，将管理体系不符合、不完善的进行 彻底有效的审核。 5.5.5审核时审核员采取抽样的方式进行审核，抽样要考虑到有代表性，涵盖 到相应的产品、时间、客户、生产类别。 5.5.6进行审核员进行审核时，要将审核发现详细记录于《内部审核检查表》 上，并请被审核部门相关人员确认，不符合事项时，其记录应描述不符 合事项状况、不符合的类型及相关的时间、部门、场所、记录名称、文 件类型等。 5.6审核完成后，审核组长必须召集审核员与被审核部门负责人及管理代表举 行结束会议，并确定受审核部门负责人对审核发现情况确实了解。 5.7结束会议后,管理代表要求各审核员根据不符合事项开出《不符合项整改 单》通知被审核部门，并要求在规定期限内执行并反馈至审核小组。 5.7.1不符合事项之追踪结果由审核小组执行检查、核对，审核组长确认并编 制《内部审核报告》。 5.7.2纠正对策仍有不符合情形，则退回责任部门重新提出。 5.8由管理代表将内审报告做成《管理评审报告》在管理审查会议上提出及进 行评议。 6相关文件 无 7相关记录 7.1《年度内部审核计划》VT-QR-XZ-13 7.2《内部审核实施计划》VT-QR-XZ-14 7.3《内部审核检查表》VT-QR-XZ-15 7.4《不符合项整改单》VT-QR-XZ-16 7.5《内部审核报告》VT-QR-XZ-17 8作业流程图