深圳市创世龙科技有限公司 TS16949质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 管 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 理 过程是否已文件化？是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 过 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 程 过程是否被监控？是■ 否□ （MP） 记录是否保持？是■ 否□ 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 评估 管理过程、支持性过程或子过程 责任部门 期望或要求的关键参数、测量 相关质量文件 相关的 TS 16949: 2002条款 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 1合格 2需改进 3不合格 MP-01 内部审核 管理者代表 不符合项整改关闭及时率100% 《内部审核》程序文件QM-MP-01 8.2.2 有内审方案（年度计划）/实施计划。查2012.04月内审记录，没有按体系过程方法进行体系内审，查看5个改善项，有发出《纠正预防措施报告》，NO：QM-FM-QAD-08-01到05。 8月23日补充内审已覆盖该过程，不符合项整改关闭及时率100% 。 2 输入：TS16949：2002内审计划 顾客投诉及特殊要求， 法律、法规要求，质量手册、程序文件作业指导书输出： 《内部审核报告》 《不合格纠正和预防措施报告》 管理评审 总经理 评审输出的改进建议分析或实施100%完成 《管理评审控制程序》QM--MP-02 5.6 2012.04.29日管理评审记录：体系内审结果已提交管理评审，进行了评审。 1 持续改进 总经理 持续改进项目按计划完成率≥90% 《持续改进控制程序》QM--MP-03 8.5.1 4月的管理评审报告没按TS16949要求进行评审， 对但4月16-17日审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率100％。在8月重新进行了管理评审 2 质量目标 总经理 在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况 质量手册QM-01 5.4.1 4.2.1 质量目标文件化：①文件受控率100%；②顾客满意度≥85分；③合同订单评审率100%等。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。 供应商及时交货率95%，7个月有5个月未达目标； 供应商来料批合格率98%7个月有5个月未达目标。 2 纠正和预防措施 品质部 纠正预防措施完成率≥90% 《纠正和预防措施控制程序》QW/EM-SP-08 8.5.28.5.3 4月16-17日审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率大于90％。 1 文件控制 品质部 文件受控率100% 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。，但是部分程序文件与实际的动作有改变，文件示有作出相应的修订。 2 记录控制 品质部 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.4 审核记录及报告、不合格报告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规定。 1 内审员： 年 月 日 26之1 深圳市创世龙科技有限公司 TS16949质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 管 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 理 过程是否已文件化？是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 过 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 程 过程是否被监控？是■ 否□ （MP） 记录是否保持？是■ 否□ 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 评估 管理过程、支持性过程或子过程 责任部门 期望或要求的关键参数、测量 相关质量文件 相关的 TS 16949: 2002条款 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 1合格 2需改进 3不合格 WP-02管理评审 输入 管理评审计划 质量方针、质量目标贯彻和实施以及实施情况 组织机构和质量管理体系的变更 管理体系的各项要素及绩效趋势 业务计划，内外部顾客满意度的情况 预防和纠正措施的信息 以往管理评审追踪/内审审核结果 企业决策、改进建议 产品市场分析报告以及对质量安全环境的影响 顾客反馈 过程业绩、产品符合性 持续改进的情况以及任何合理化建议。 设计阶段的监测 输出 管理评审报告 质量体系及过程的改进措施和要求 资源需求 总经理 评审输出的改进建议分析或实施100%完成 《管理评审控制程序》QM--MP-02 5.6 编制了《管理评审控制程序》对管评进行了策划，提供管评计划。已于2012年4月28日由总经理主持了管评，输入包含了标准要求的方面，输出有体系及其过程有效性、资源需求等的改进决定和措施，改进正在实施中。 查看《管理评审报告》。 1 内部审核 管理者代表 不符合项整改关闭及时率100% 《内部审核》程序文件QM-MP-01 8.2.2 8月23日补充记录：补充内审已覆盖该过程。 1 持续改进 总经理 持续改进项目按计划完成率≥90% 《持续改进控制程序》QM--MP-03 8.5.1 在4月28日管评输出的改进决定和措施有：1、为满足客户产品质量的需要及提升公司的品质控制水平，近期购置一台盐雾试验箱。2、为了提高生产效率和产品质量，决定在8月份购置一台端子机，提高端子的准时出货率。本次内部审核验证，二个设备均已落实，现在使用中。 1 纠正和预防措施 品质部 纠正预防措施完成率≥90% 《纠正和预防措施控制程序》QW/EM-SP-08 8.5.28.5.3 4月16-17日审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率大于90％。 品质部的改善报告及8D报告资料，各项纠正预防措施完成良好 1 文件控制 品质部 文件受控率100% 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。但是部分程序文件与实际的动作有改变，文件示有作出相应的修订。 2 记录控制 品质部 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.4 审核记录及报告、不合格报告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规定。 1 内审员： 年 月 日 26之2 深圳市创世龙科技有限公司 TS16949质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 管 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 理 过程是否已文件化？是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 过 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 程 过程是否被监控？是■ 否□ （MP） 记录是否保持？是■ 否□ 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 评估 管理过程、支持性过程或子过程 责任部门 期望或要求的关键参数、测量 相关质量文件 相关的 TS 16949: 2002条款 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 1合格 2需改进 3不合格 MP-03持续改进输入 质量方针/质量目标/审核结果/数据分析/纠正和预防措施/管理评审 公司的管理质量、价格、服务、生产、技术或工艺、成本、交付、特殊特性输出 持续改进记录 总经理 持续改进项目按计划完成率≥90% 《持续改进控制程序》QM--MP-03 8.5.1 考核统计显示持续改进项目按计划完成率≥90% 1 管理评审 总经理 评审输出的改进建议分析或实施100%完成 《管理评审控制程序》QM--MP-02 5.6 4月28日管评对该过程进行了评审，输出2项改进决定，为满足客户产品质量的需要及提升公司的品质控制水平，购置一台盐雾试验箱和一台高速冲的端子机。已实施。 内部审核 管理者代表 不符合项整改关闭及时率100% 《内部审核》程序文件QM-MP-01 8.2.2 8月23日补充记录：补充内审已覆盖该过程。 1 数据分析 品质部 数据分析使用统计技术100% 《数据分析程序》QM-EM-SP-09 8.4.8.4.1 有质量目标完成情况考核结果统计、主要抽查产品报废率统计、顾客满意度统计分析、员工满意度调查统计等。 1 纠正和预防措施 品质部 纠正预防措施完成率≥90% 《纠正和预防措施控制程序》QW/EM-SP-08 8.5.28.5.3 对4月内审发现的不符合项，责任部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率大于90％ 文件控制 品质部 文件受控率100% 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.3 但是部分程序文件与实际的动作有改变，文件未有作出相应的修订。有《客户投诉控制程序》QM-SP-10未有附本受控发行。 2 记录控制 品质部 文件受控率100% 《文件记录控制程序》QW/EM-SP-01 4.2.4 管评输出的改进计划等该过程相关记录的控制符合规定，受控率100％。 1