适用范围
适用于本公司质量、环境和职业健康安全体系内部审核。

定义
TGR：Thing Go Right 是指在一件事情（可以是一个项目，产品设计，过程设计， 材料，人力资源管理等方面）上做的比较好，值得其他人和类似的事情借鉴的。

TGW：Thing Go Wrong 是指在一件事情上失败的地方，需要其他的人和开发类似事情的时候需要注意和考虑的地方。

职责
工作和职责
责任部门/人
负责策划内部体系审核，批准年度审核计划，任命审核组长，批准审核报告。

管理者代表
负责制定、组织实施年度内部体系审核计划，推荐审核组长，成立审核组，跟踪检查纠正、预防措施实施情况，保存体系审核的各种记录。

质量部人力资源部
负责制定审核工作计划，下发审核通知，全权组织内部体系审核的全过程，编写审核报告等。

审核组长
配合并支持审核组长的工作，编制检查表，按任务分工，实施审核检查，编写不符合项报告等。

审核员
负责积极配合审核组的工作，确定陪同人员，做好迎审准备，针对提出的不符合项目制定并实施纠正措施。

受审核部门
程序细则
内部审核的作用
作为独立评定过程或活动的管理工具；
用于获取现有的要求得到满足的客观证据；
作为发现改进机会，推动持续改进的手段；
作为管理评审的输入之一；
提供了激励员工参与的机会。

内部审核要求
内部审核是审核有关质量、环境、职业健康安全活动是否符合规定的计划程序和实施要求，结果是否达到预期目的，是否需要采取纠正措施及实施过程改善等，以提高公司管理水平。

内部体系审核必须是独立的、有计划、有组织的系统地进行并作出审核报告。

由管理者代表负责组织和确定审核小组，审核组长具体执行，开展各项工作的计划、组织、协调、督促和检查。质量体系/过程审核一年内须覆盖全部要素、部门和公司的所有班次。

审核小组人员要求
审核小组人员与被审核部门无直接责任关系，审核人员（包括从事体系、过程、产品和分供方审核）应具备以下条件：
通过按ISO19011标准进行的内审员培训；
从事体系审核的审核员须曾接受过ISO9001/TS16949，和/或ISO14001/OHSAS18001的培训，并担任过独立的内部审核员；
审核员须正直、诚实、有判断能力、分析能力、容易接受新知识素质；
具备通过调查、询问、评价和报告方法等验证评定技术；
审核组长须具备策划、组织、交流和领导能力。

内部审核
内部审核包括内部质量体系审核、环境和职业健康安全体系、过程审核等。

质量部制定内部质量审核计划，人力资源部制定环境、职业健康安全审核计划，报管理者代表审批后组织实施。计划应包括：
内部质量体系审核。全年审核须覆盖全部要素和部门，确保每年至少进行一次。当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时，须及时进行补充审核。

环境、职业健康安全体系审核：全年审核须覆盖公司所有活动、产品或服务，确保每年至少进行一次。

产品质量审核通过对产品客观评价，获