版本：B版 第0次修改
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程 序 文 件 目 录
序号
文件名称
文件编号职责和权限控制程序
QP/BS-001-2015人力资源控制程序
QP/BS-002-2015生产设备管理控制程序
QP/BS-003-2015产品实现策划控制程序
QP/BS-004-2015文件和资料控制程序
QP/BS-005-2015质量记录控制程序
QP/BS-005-2015供方控制程序
QP/BS-006-2015关键元器件和材料检验/验证控制程序
QP/BS-007-2015生产过程控制程序
QP/BS-0009-2015

10
例行检验和确认检验控制程序
QP/BS-009-2015

11
检验、试验仪器设备控制程序
QP/BS-011-2015

12
检测设备运行检查控制程序
QP/BS-012-2015

13
不合格品控制程序
QP/BS-013-2015

14
内部质量审核控制程序
QP/BS-014-2015

15
包装、搬运和贮存控制程序
QP/BS-015-2015

16
管理评审控制程序
QP/BS-016-2015

17
信息系统控制程序
QP/BS-017-2015

18
与顾客有关过程控制程序
QP/BS-018-2015

19
顾客财产控制程序
QP/BS-019-2015

20
顾客满意程度控制程序
QP/BS-020-2015

21
设计和开发控制程序
QP/BS-021-2015

22
数据分析控制程序
QP/BS-022-2015

23
改进控制程序
QP/BS-023-2015

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程 序 文 件
QP/BS-001-2015

版本：B版 第1次修改
职责和权限控制程序
共5页第1页

1、目的
明确公司内各类人员的职责、权限和相互关系，更好地实施质量管理体系。

2范围
适用于从事与产品质量有关的各类人员。

3职责
3.1总经理规定各类人员的职责权限及相互关系；
3.2各类人员按规定的职责权限实施。

工作程序
4.1总经理
① 全面领导公司的日常工作，负责策划公司运作计划；
② 以顾客为中心，向顾客作出承诺，并密切关注顾客需求，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
③ 制定质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；
④ 任命质量负责人和/或管理者代表，主持管理评审；
⑤ 认真贯彻执行国家及上级法律、法规、规章和有关质量政策；
⑥ 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为⑦ 质量管理体系有效运行提供充分的资源；
⑧ 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责，表彰和奖励对公司有贡献的员工，处理产品重大质量、安全事故。

4.2质量负责人
① 负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保其实施和保持；
② 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求并与认证批准的样品一致；
③ 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保产品认证证书、标志的正确使用；
④ 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

4.3 技术负责人
① 了解认证产品及其关键元器件和材料所依据的法律、法规、标准和要求
②熟悉组织获证产品的原理、结构、关键元器件和材料、参数和性能要求，以及各部分之间的相关性
③ 熟悉产品一致性管理要求和产品变更管理要求
④组织评审和确定变更的需要，实施变更活动
⑤保持实施了其职责的记录
4.4 认证联络人跟踪和了解的内容应至少包括以下几点：
① 认证实施规则/细则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求
②证书有效性的跟踪结果
③国家级和省级监督抽查结果

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职责和权限控制程序
共5页第2页

4.5生产部经理
① 贯彻执行项目质量方针和目标，参与编制生产计划并组织实施；
② 按合同要求保质保量完成生产任务；
③ 负责指导生产设备的维护保养工作；
④ 负责生产过程中的区域标识、现场管理、产品质量监控、处理不合格、制定纠正和预防措施；
⑤ 配合技质部，对质量改进及时采用新技术、新材料、新工艺、新设备；
⑥ 协助办公室做好培训工作，确保从事质量有关的员工能够满足工作要求；
⑦ 按相应的规章制度管理好生产部人、财、物；
⑧ 落实安全生产责任制及各项安全生产规章制度；
⑨ 负责顾客财产的管理，关注顾客感受。

4.6技质部经理
① 负责产品的检验和试验的控制，并组织检验员做好产品的检验和试验工作；
② 负责技术文件的编制以及技术文件和资料的收集，管理工作；
③ 负责产品实现的策划工作，且符合规定的要求；
④ 负责检验、试验仪器设备的控制和管理，并对产品检验结果的符合性负全责；
⑤ 负责不合格品的控制，组织有关部门对不合格的评审和确定处置方法；
⑥ 参与有特殊与产品质量有关要求的评审及供方的评价与选择，并对评审结果负责；
⑦ 负责检验和试验状态的标识维护和管理以及对本公司产品质量信息的处理；
⑧ 负责关键元器件和材料的进厂检验和定期确认检验；
⑨ 负责成品的出厂检验和成品检验用设备的运行检查。

4.7供销部经理
① 负责识别顾客的需求和期望，组织对顾客要求进行评审，并负责与顾客沟通；
② 负责指导生产部对顾客财产进行管理；
③ 负责产品交付及售后服务工作；
④ 负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨和意见，并组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
⑤ 在其业务宣传中正确使用认证标志；
⑥ 负责对供应商进行调查、评定和日常管理；
⑦ 负责日常零部件采购的管理工作。

4.8 办公室主任
① 贯彻执行国家和上级有关人事的政策、法规和公司质量方针目标；

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职责和权限控制程序
共5页第3页

② 负责传达最高管理层的决议、通知及行政文件、公文的收发、传递；
③ 负责公司印章、介绍信的管理工作；
④ 负责全公司的文档工作，负责文件、资料和记录的登记、发放、存档、销毁等工作；
⑤ 协助质量负责人和/或管理者代表编制年度内部审核计划、管理评审计划和管理评审报告，组织各部门配合审核组完成内审，协助质量负责人和/或管理者代表质量管理体系运行的实施和改进；
⑥ 负责全公司人力资源的管理、识别员工任职能力，建立岗位人员任职要求；
⑦ 负责员工年度培训计划的制定和组织实施，并负责建立员工培训档案，组织评估培训效果；
⑧ 负责公司水电供给、安全保障、劳保等后勤服务工作，负责公司行政管理工作，如固定资产、办公用品的管理。

4.9车间主任
① 参与生产过程策划和控制，参与编制生产计划，并组织车间实施生产和控制；
② 负责半成品的标识和对外协、外购件标识的维护；
③ 负责做好外协、外购件、半成品、成品的搬运和防护；
④ 负责生产设备日常维护和保养工作；
⑤ 配合技质部做好产品的检验和试验工作，负责生产过程中产品的标识和可追溯性的控制。

4.10 销售员
① 负责确定产品有关的要求，组织有关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通；
② 负责产品防护实施，对成品管理减少库存积压；
③ 负责顾客满意的调查、顾客满意度的测量；
④ 负责定期对市场调查，收集顾客信息及对顾客的服务工作。

4.11检验员
① 负责本职范围的质量检验工作，按检验规范行使鉴别、把关、报告的职能；
② 负责检验和试验状态标识，对不合格品按规定程序进行处理；
③ 认真填写检验和试验记录，记录上标明负责放行的授权检验者，并负责日常工艺纪律的监督工作；
④ 对错、漏检，对报告的及时正确负责。

4.12计量设备管理员
① 负责公司计量器具的管理，负责贯彻、执行国家计量法令、法规；建立计量器具管理台帐；
② 制订计量器具的周期检定计划，严格按周期检定计划送检计量器具；