合同评审管理程序
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文件编号： QP-012

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2012-03-01新版发行A/01.目的：
为了确保客户合同（订单或协议）得到正确理解和确认，识别客户的需求和期望，评估订单
的可行性，同时确保订单的内容符合法律法规，最终提供符合客户要求的产品和服务。

2.适用范围：
适用于公司对客户订单（合同）的评审及订单变更后的处理。

3.定义：
3.1合同：指确定权利及义务等内容的协议。

3.2书面订单：指客户以传真或邮件（打印出来）形式签订的订单。

3.3口头订单：指客户通过电话或口头下达的订单，订单执行前需附带客户的原始信息，如电子邮件、电话记录、会议记录等。

3.4I类订单（合同）：指过去做过正常成熟产品的订单（合同）；
3.5Ⅱ类订单（合同）：指新产品或有变更修改的订单（合同）。

4.职责：
4.1营业科：负责及时将订单信息传递给公司的相关部门，负责与客户进行订单信息沟通，
订单（合同）条款洽商，协助相关部门获取产品或技术上的相关信息，跟踪订单（合同）
评审并及时答复客户。

4.2工程/项目：负责组织各部门对订单（合同）内容进行评审确认，并及时将评审结果反
馈给营业科。

4.3生产部门：负责对生产设备等生产能力进行评审和确认。

4.5采购科：负责对原材料的交付时间进行评审和确认。

4.6质量科：负责对产品的检验标准，质量要求，出货检查资料的评审和确认。

4.7运营部部长：负责代表公司与客户签订销售订单（合同）。

5.作业程序：
5.1客户需求确认：
5.1.1营业科收到客户需求信息时（包括口头订单和书面订单），应先对收到的订单信息进行确认，如为II类订单（合同）则由营业科长进行初审，并对客户需求进行（包括但不限于）以下内容识别
1）客户明示的产品要求，如技术要求、质量要求、价格、包装、运输、交付、资料提
供及其它的支持服务等；
2）客户隐藏的潜在要求，如逾期或规定用途所必须的产品要求等；
3）客户对环境管理物质的要求，包含对材料、部件所含化学物质的规定；
4）本公司的规定与要求；
5.1.2营业科将识别的客户II类订单（合同）信息转给工程/项目负责人，由工程/项目负责人按《报价流程》进行报价和跟进客户确认结果
5.1.3营业科收到客户需求信息如为I类订单（合同），则直接组织订单（合同）评审。

5.2订单（合同）评审与批准：
5.1.2对于I类订单（合同）（包括口头及书面订单），营业科根据实际情况考虑是否需
要组织相关部门评审，如不需要组织评审，则直接将订单交给营运部部长签字后回传客户（如客户明确要求加盖合同章，则按客户要求执行），由营业科负责对客户回签的订单（合同）进行分类保存。

5.1.3对于Ⅱ类订单（合同）（包括口头及书面订单），由营业科长组织工程、采购、质
量、生产部门负责人依据《订单/合同评审表》进行评审，确认是否能够满足客户订单（合同）要求，评审通过后，营业科长将订单（合同）及《订单/合同评审表》交给营运部部长签字后回传客户，由营业科负责对客户回签的订单（合同）
进行分类保存。

5.1.4针对订单（合同）评审不能满足客户要求时，由营业负责与客户沟通，并组织重新评审，直至最终通过评审。

5.3订单下达：
5.3.1订单（合同）（包括口头及书面订单）签订后，由营业于ERP系统下达ERP定单。

5.4.1如试模后的产品不需出货时或出货后不存在交易（免费）,则营业科不需在ERP系统下达订单，直接开《试模试样通知单》给生产部门，生产部门收到营业的《试模试样通知单》后安排生产。

5.3订单（合同）异常处理：
5.2.1当客户要求更改已签署的订单（订单）时，由营业组织相关责任人对更改后的订单
（合同）进行评审，评审通过后须与客户重新签订订单（或由客户出具合同变更单）。

5.2.2如由我司提出更改已回传给客户的订单（合同）时，必须由营业就更改的内容与客户进行沟通，经客户同意后方可执行，并视情况考虑与客户重新签订订单（合同）。

5.2.1当客户订单（合同）取消、变更、工单数量减少时，营业员应及时在EPR系统做相
应的工单取消、工单变更处理，并立即通知生产计划，以便计划员及时按《生产计划控制流程》进行计划异常处理。

5.3订单（合同）实施与跟进：
5.3.1模具合同的实施按《项目管理流程》执行；
5.3.2I类订单（注塑）的实施按《注塑生产计划控制流程》执行；
5.3.2I类订单（五金）的实施按《五金生产加工流程》执行；
5.3.3Ⅱ类订单（五金）按《五金产品试制流程》执行；
5.3.4Ⅱ类订单（注塑）按《新产品先期策划流程》执行；
5.4订单（合同）完工发货：
5.4.1模具完工后的发货按《走模流程》执行；
5.4.2注塑产品完工后的发货按《注塑产品出货检验流程》执行；
5.4.3五金产品完工后的发货按《五金产品出货检验流程》执行。

6.相关文件：
6.1《项目管理流程》 BP-C-项-001
6.2《注塑生产计划控制流程》 BP-G-计-001
6.3《五金产品试制流程》 BP-F-工-001
6.4《走模流程》 BP-B-质-
6.5《注塑产品出货检验流程》 BP-G-质-003
6.6《五金产品出货检验流程》 BP-F-质-002
6.6《报价流程》 BP-C-业-001
6.6《新产品先期策划流程》 GP-G-工-004
6.7附件：《合同评审流程》
7.相关表单：
7.1《订单/合同评审表》 （制品） QR-C-业-005
7.2《模具合同评审表》 QR-C-业-014

附件：《合同评审流程》

作业流程图
职责部门/主管
表单

业务员

业务员

营业科长
相关部门负责人

运营部长
营业科长
业务员

营业科

相关部门

无

无

《订单/合同评审表》

订单/合同正本

《订单/合同评审表》
订单/合同正本

见《APQP作业指引》
《生产计划控制流程》
《产品试制流程》