2.1.2每年11月份集团根据次年度经营计划确定预期收入，按一定比例(如2-3%可调整)
计提，并参考往年薪酬水平适度增长，制定公司高级管理人员（总裁、副总裁和
其他享受高管人员待遇的人员）的年度薪酬总额计划，经董事长审定后执行。

2.1.3每年11月份集团人力资源中心根据经营预期收入的9%-12%(可调整)，参照员工
往年薪酬水平适度增长，制定员工薪酬总额计划，经薪酬管理委员会审定后执行（各分店
根据该店编制及薪资总额、增长幅度进行预算报集团人力资源中心备案）。

2.1.4集团人力资源中心按薪酬制度、员工编制等实际发放基本工资、绩效工资、津贴
等。实际发放总额低于预算80%时，将差额纳入蓄水池中，供今后使用；为保证员工基本
生活水平，可适当给予政策性贴补，同时，贴补额度将记入薪酬支付额度之内，以后偿还。

实际发放总额高于预算120%时，差额部分在下年度工资总额中扣除。

2.1.5人力资源中心年末制定年终奖发放方案调节薪酬总额计划与实发差异，同时根据
未来公司收益预测情况确定员工薪酬晋升方案。

2.1.6维也纳集团在薪酬总额范围内实行独立核算，人力资源中心负责薪酬总额的控制
与管理。

2.1.7年度薪酬总额预算流程详见下表：
维也纳酒店集团薪酬管理制度<维也纳酒店集团薪酬总额预算流程图
<人力资源中心
B
<财务管理中心
C
<总裁
D
<董事长
E
<分店/集团各系统
A
依经营计
划与收入
增长预算
是否与制度
相符
金额是否
超标
审核
审批
按预算执行

数据节点说明

各分店、总部各系统依据集团薪酬制度政策、自身人员结构，进行本单位薪酬预算。

预算金额内容包含各岗位人员工资。预算金额在经分店店总/集团各系统负责人审核
后上报人力资源中心。

人力资源中心对各分店/集团各系统上报薪酬金额预算进行审核。审核关键点：A、薪
酬变动金额是否符合人力资源费用预算；B、薪酬预算金额所含内容是否符合集团薪
酬相关制度。

B2
C3财务管理中心对人力资源中心汇总的薪酬预算金额进行审核。审核关键点：A、薪酬预算总金额是否符合年度费用预算。

C6财务管理中心依据董事长审批后的薪酬预算金额及方案，执行财务监管工作。

维也纳酒店集团薪酬管理制度3.薪酬结构与工资发放
3.1职等、薪等与薪级
3.1.1各职系中职位经过职位价值评估后，根据责任与技能大小分别对应11个职等
(M10-M0)、11个薪等和17个薪级(详见附件一：《职位薪等薪级对应表》)。

3.2薪酬结构
3.2.1工资构成
3.2.2职能部门（财务、人力资源、行政后勤、总裁办、审计、安保、信息、工程、采
购、品牌、客服）：
基本工资+绩效工资+福利津贴+年终达标奖（GOP年平均达标率100%；110%）
3.2.3O业务部门（运营、营销、销售、事业发展投资中心、加盟中心）：
基本工资+绩效工资+提成奖金+福利津贴+年终达标奖（GOP年平均达标率
100%；110%）
注：提成奖金制度另行制定。

3.2.5基本工资体现职位价值大小。根据职位的工作内容、职位基本要求、职位环境、
承担责任的大小、所需能力高低以及对所在组织的贡献确定，详见附件二《维也
纳集团薪资对照表》。

3.2.6绩效工资衡量任职人员绩效和能力。根据任职人员绩效表现与职位要求匹配程度
确定(详见第3.2.9条《各职种职级绩效工资比例分配对照表》)。

3.2.7年终达标奖发放金额：指达标情况下，达到100%年终发放相当于员工个人月平
均工资总额的1倍。达到110%发放相当于月平均工资的2倍。

3.2.8社会保险根据深圳市有关规定标准执行。