A0
新版本

A1
P2
修改2.1、2.2
2007.10.25

A2
P2
修改2.1
2007.10.31

制订 : 职位 :日期 :

审核 : 职位 :日期 :

批准 : 职位 :日期 :

分发部门
□ 总 经 理
□ 副总经理
□ 行 政 部
□ 业 务 部

□ 生 产 部
□ 品 质 部
□ 工 程 部
□ 物 控 部

受控文件印章

1、总则：
1.1、制定目的：
规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。

1.2、适用范围：
公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。

2、物料领用规定：
2.1、领料依据:
①、市场部依订单及成品库存状况，发出生产《工程单》，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。

②、物控人员根据《工程单》、《材料清单》，确定该批产品各部门可领物料之明细，发出《批领（发）料单》。

③、《批领（发）料单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。

④、可领用数量依下列方式确定：以工程部材料清单为准。

⑤、《批领（发）料单》一式四联，一联由生产部门自存，一联交生产部相关工程，一联交仓库，一联交财务部。《批领（发）料单》作为物料领用、发放之依据。

2.2、领料流程：
①、制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定之数量，开具《领料单》。《领料单》应注明领用物料所用之制造命令号码、《批领（发）料单》号码以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。

②、《领料单》经生产部门主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。

③、《领料单》一式四联，一联由生产部门自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。

④、当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。

2.3、超领规定：
①、由生产部门相关人员填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。

②、超领原因一般有：
（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。

（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。

（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。

（D）其它原因。

③、超领权限规定：
（A）超领率低于1%时，由生产部门主管审核后，方可领用物料。

（B）超领率大于1%小于3%时，由生产部门主管审核后，转物控人员审核后，方可领用物料。

（C）超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副总审核，方可领用物料。

5、附件：
《领料单》
《批领（发）料单》（暂时不适用）
《物料超领单》（暂时不用）

附件一：领料单

深圳市龙海精工有限公司 NO.:
领料单
领料单位：日期：
序号
客户名称
生产指令号
物料名称
规格
单位
领用
数量
实发
数量
备注

深圳市龙海精工有限公司版本：A0 编号：QR-QP06-04
领料： 审核：仓管：

附件一：批领（发）料单

深圳市龙海精工有限公司 NO.:
批领（发）料单
领（发）料单位：日期：
生产指令

产品名称

客户名称

规格型号

批量

序号
物料名称
规 格
单位
可领数量
实发数量
备注

深圳市龙海精工有限公司 版本：A0编号：QR-WI-QP12-09-01

制表： 审核：批准：