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本标准适用于云浮发电厂，包括A、B、C三厂及改扩建工程。
本标准是根据CMB253《诺诚综合五星系统常规工业指导手册》、《一体化管理手册》、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011、上级公司的有关要求制定而成。
本标准链接流程：体系内审流程、一体化管理评审流程
本标准是由生产经营部提出并归口。
本标准由生产经营部组织起草。
本标准主要修订人：高文 初审：赖海壮
本标准审核人：吴伟基、林俊航、冯海棠、余志一、陈文锋、毕海蓉、罗洪明、刘伟强
本标准审定人：曾胜庭、陈镜、吴润、胡光明
本标准批准人：李瑞明
本标准于2014年8月首次发布。
本标准由生产经营部负责解释。
体系评审管理标准
1范围
本标准规定了云浮发电厂（以下简称厂）一体化管理体系内部审核、管理评审、外部评审的职责和权限，审核准则、范围、频次、方式，审核准备、实施、整改以及报告和记录、检查与考核等内容。
本标准适用于本厂一体化管理体系的审核管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19001质量管理体系要求
GB/T24001环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001 职业健康安全管理体系要求
CMB253诺诚NOSA五星系统常规工业指导手册
3术语和定义
下列术语与定义适用于本标准。
3.1一体化管理体系
指本企业集三标体系及NOSA安健环五星管理体系于一体的综合管理体系。
3.2审核
指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.3内部审核
指用于内部目的，由公司或以公司的名义对管理体系进行的审核。我厂管理体系内部审核包括三标内审和NOSA管理体系内审两项。
3.4外部审核
由组织的相关方或由其它人员以相关方的名义，以及外部独立组织进行认证的审核。我厂一体化管理体系外部审核包括三标审核认证和NOSA管理体系外审两项。
3.5管理评审
为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的评审活动。我厂管理评审结合三标管理体系及NOSA管理体系同步进行。
4职能分工
4.1生产经营部安健环分部是体系审核的职能管理部门，负责编制体系审核计划，组成内审小组，组织实施评审活动，对审核活动的输出实施跟踪，并组织验证。在体系认证及外部监督审核前，负责向粤电集团公司相关部门报告体系运行情况。
4.2安健环分部负责明确审核职责及分工，确保审核过程的客观性和公正性，审核员不参与审核自已的工作；策划审核方案时应考虑拟审核的过程和部门的状况、重要性，以及以往审核的结果；明确审核准则、范围、时间、方法等。
4.3管理者代表审定体系审核计划，批准审核实施方案和审核报告并领导生产经营部安健环分部组织开展审核工作。
4.4各部门接受内、外部审核，提供与本部门工作有关的管理评审输入材料；对审核中发现的不符合项或管理评审输出，制定并实施纠正/预防措施。
5管理内容与方法
5.1一体化管理体系内部审核
5.1.1全厂性的三标内部审核每年至少进行一次，一般于每年第四季度组织开展；全厂性的NOSA管理体系内部评审每年组织两次，时间以半年为周期滚动审核。
5.1.2内审工作按照每年度编制的内审检查表的内容开展。三标内审以GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、本厂的质量环境职业健康安全管理手册、程序文件和其他管理体系文件、及厂适用的法律、法规及其他要求为审核原则开展。NOSA管理体系内审按照NOSA管理体系文件要求开展，审核范围覆盖体系的全部要求和部门。
5.1.3三标管理体系内审组成员由厂内取得三标内审员证的人员组成；NOSA管理体系内审组成员由厂内取得NOSA管理体系内审员证的人员组成。
5.1.4 一体化管理体系内审计划、内审报告、内审不符合项整改计划由生产经营部安健环分部编制，呈交厂部批准后发放全厂各部门执行。
5.1.5内部审核目的
a）对各班组、区域以及包商的管理状况进行检查评估，检查我厂三标及NOSA管理体系的依从性。
b）查找和发现管理体系中缺陷，持续改进管理体系，不断提高企业一体化管理水平。
5.2内部审核实施
5.2.1内审准备
a）安健环分部编制内审计划，组建内部审核组、确定审核范围及审核分工。
b）管理者代表审核批准内审计划。
c）安健环分部发布内审计划，通知相关人员做好审核前准备。
5.2.2首次会议
a）管理者代表主持首次会议，与会人员包括审核组成员、各部门负责人及纳入本次审核范围的分部主任，主要是阐明审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、审核类型及内容等。
b）受审部门了解审核安排的有关事宜，根据审核要求确定配合人员，明确提供必要的协助。
c）澄清审核疑问。
5.2.2系统审核/现场审核
a）审核组按审核计划和审核检查表的内容进行系统文件及现场审核，收集有关证据并做好审核记录。记录要有可追溯性。
c）检查应按审核计划进行，若需扩大检查范围或调整审核时间，应先与受审核方沟通，如发生异议，由安健环分部或管理者代表协调。
d）审核过程中审核员要与迎审人员进行充分交流、沟通。
e）现场审核必要时安排相应区域安健环代表或相关人员陪同。
f）各审核组组长汇总审核发现，制作末次会议汇报PPT。
5.2.3末次会议
a）末次会议由管理者代表主持，与会人员包括厂领导、内审组成员、各部门负责人、安健环分部及纳入本次审核范围的分部主任等人员。
b）各内审组组长总结本次内部审核的基本情况，汇报内部审核中发现的不符合项。
c）厂领导根据内审发现情况对审核进行总结并提出下一步工作要求。
5.2.4不符合项整改
内审结束后由内审各小组将审核发现情况录入PMS工单系统跟踪整改。生产经营部安健环分部负责对内审工单完成情况进行跟踪及汇总，内审及其结果的记录由安健环分部临时保存，并按年移交给综合部。
5.3一体化管理体系外部审核
5.3.1外审计划需综合考虑粤电集团公司和第三方机构要求，并结合本企业生产实际情况和管理体系体系运行情况制定。
5.3.2一体化管理体系外部审核由生产经营部安健环分部组织厂各部门配合第三方审核机构完成，第三方审核机构包括三标审核认证机构和NOSA管理体系审核机构。
5.3.3安健环分部负责组织、
