广西信发铝电有限公司矿山部
禄峒洗矿厂安全标准化自主评审报告

编制：
审核：
审批：

二O一四年六月二十日

自主评审报告

一、评审时间、范围
2014年5月10日至6月20日
广西信发铝电有限公司矿山部禄峒洗矿厂安全管理活动全过程
二、审核组成员：
朱正强、张艳辉、苏保国、刘成行、孙中杨、马吉新、耿强旭、
杨沈华、韦世勇、迟宗峻、陈艳虎、谭朝文共12名。

三、 评审目的
验证矿山部禄峒洗矿厂各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性，对安全生产目标、指标的完成效果进行评估，定量评定矿山安全标准化等级。

四、评审依据及方式
依据：1.《金属非金属露天矿山安全生产标准化审核表》
2.相关的法律法规及规范。

方式：审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实,记录审核结果，对照《评分办法》打分。

五、标准化系统元素评审
1安全生产方针与目标
1.1方针
安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。矿山部建立并保持《安全生产方针管理制度》，依照程序确定矿山部安全生产方针为：责任规范是基础；意识技能是支撑；交通检修是重点；自主管理是目标。

1.2目标及指标
依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。

矿山部2014年安全生产目标及指标为：
1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；职业病确诊病例为0；重大环境污染事故为0；有害因素作业员工健康检查率100%；应急预案演练率达到100%。每20万工作小时工伤事故损失频率≤0.1。

2、事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率100％；环保设施有效运行率、同步运行率达到95％以上。千人负伤率＜1‰。

矿山部安全生产方针、目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在《矿山部禄峒洗矿厂安全标准化制度汇编》中。

2安全生产法律法规与其他要求
2.1需求识别与获取
矿山部禄峒洗矿厂建立并保持《安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度》，充分利用互联网、媒介、内外部信息沟通等途径获取适用的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，并确认其符合性。

2.2融入
矿山部禄峒洗矿厂定期跟踪适用法律法规的变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并进行了解和调查。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在禄峒洗矿厂生产科及广西信发局域网上，方便员工获取。

2.3评审与更新
矿山部禄峒洗矿厂每年和适时对适用于本部的安全生产法律、法规、标准及规范性文件进行评审与更新，并确认其符合性。

3安全生产组织保障
3.1安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，矿山部禄峒洗矿厂要求各部门、各岗位安全生产责任目标落到实处，切实保障生产的安全进行。建立并保持《矿山部禄峒洗矿厂安全生产责任制》，明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。矿山部安全生产责任制由最高管理者批准，定期评审根据需要进行更新。

3.2安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理，矿山部禄峒洗矿厂明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。在管理层中任命管理者代表，任命安委会负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。

3.3员工参与
矿山部禄峒洗矿厂建立《合理化建议制度》，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议。

3.4 文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，矿山部禄峒洗矿厂建立并保持《文件与资料控制管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。

3.5外部联系与内部沟通
矿山部禄峒洗矿厂建立并保持《文件与资料管理制度》、《相关方安全与环境管理制度》及相关记录表格、确保安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向相关方传达矿山部安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。

3.6系统管理评审
矿山部禄峒洗矿厂制定了《标准化系统内部评价管理制度》，为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，组织相关人员对安全标准化管理系统进行内部评审，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范》要求及时整改存在的不足。

3.7供应商与承包商管理
矿山部禄峒洗矿厂建立《相关方安全与环境管理制度》，严格公司相关安全规章制度，并鼓励他们参与到矿山部禄峒洗矿厂安全标准化活动。向承包商、施工方传达矿山安全标准化控制要求，为实现矿山部禄峒洗矿厂安全生产目标和方针提供支持。

3.8安全认可与奖励
矿山部禄峒洗矿厂建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》，鼓励员工为矿山部安全生产多做贡献，对在安全生产中对绩效突出的员工给予认可、表扬和奖励，并予以公布。矿山部每年对操作工程机械及运输车辆的人员进行安全操作评比，评选出优秀驾驶员及年度优秀机台。

3.9工余安全管理
矿山部禄峒洗矿厂通过发放学习资料、知识读本，组织工余安全学习，并不断丰富员工工余文化生活和鼓励员工在工余期间参与到矿山安全标准化活动。

4风险管理
4.1危险辨识与风险评价
矿山部禄峒洗矿厂建立并执行《危险辨识与风险评价制度》，对矿山生产所有的作业活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定矿山的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入和安全科技、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。

4.2关键任务识别与任务观察
矿山部禄峒洗矿厂建立并执行《关键任务识别与分析制度》，识别矿山生产作业活动，开展关键任务分析，对配电室高压设备停、送电作业等制定《作业指导书》或办理危险作业审批。

5安全教育与培训
5.1 员工安全意识
矿山部禄峒洗矿厂建立并执行《员工安全意识识别与提