第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称:邵东欣欣荣食品有限责任公司
企业性质:民营
发展历程:邵东欣欣荣食品有限责任公司成立于2000年8月，位于湖南省邵东县两市镇梅岭村S315省道旁，是湖南省唯一一家以柑橘等外果、柑橘罐头下脚料为原料进行橘饼和橘丁深加工的民营企业，也是邵阳市农业产业化龙头企业。公司建立了比较完整的企业组织结构和较为完善的规章制度，下设生产部、质控部、营销部、财务部、产品开发部、后勤部、收购部、行政部等8个职能部门。企业占地面积24678.78平方米，拥有厂房建筑面积8185平方米；目前生产能力4000吨（其中橘饼加工能力1500吨、橘丁加工能力2500吨）
主营业务:以生产经营橘饼、橘丁(月饼馅)为主的农产品加工民营企业
主导产品: 橘饼、橘丁 (月饼馅)
人员结构: 企业员工80人，其中管理人员7人、技术人员10名、生产工人63人
主要业绩、荣誉:是我国第一家利用柑橘等外果加工生产橘饼的企业,产品通过国家质量监督检验检疫总局的生产经营安全认证,同时也通过了ISO9001、ISO2000国际质量管理体系认证
公司产品畅销湖南、湖北、广东、广西、陕西及东北等省（市），已在全国20多个省市及大中城市建立销售网络，采取“公司+基地+农户”的订单农业方式运作，加工原料100%来自订单农户
1.1.2 财务状况
2009年企业资产总额为1453.09万元，固定资产净值194.30万元，流动资产1258.79万元，所有者权益1262.24万元，实收资本288万元，主营业务收入4732.26万元，纳税116.31万元，净利润316.01万元，净资产收益率25.04%，资产负债率13.13%
2010年企业资产总额为1952.60万元，固定资产净值531.30万元，流动资产1421.3万元，所有者权益1722.06万元，实收资本288万元，主营业务收入5569万元，纳税272.74万元，净利润371.82万元，净资产收益率21.59%，资产负债率11.81%
2011年7月资产总额为3099.95万元，固定资产净值1081.32万元，流动资产2018.63万元，所有者权益2742.62万元，实收资本288万元，2011年1-7月主营业务收入3898.57万元，纳税228.32万元，净利润270.57万元，净资产收益率9.86%，资产负债率11.53%
1.1.3 法人代表基本情况
企业法人尹立新，男，1967年2月出生，邵东县两市镇人，1983年高中毕业后在外地从事经商，1996年在深圳技术学院学习果脯加工技术，学成归来后在两市镇梅岭村创办邵东欣欣荣食品有限责任公司，一直担任公司总经理。企业自创立以来，一直以个人的良好声誉和优质的产品质量取得顾客和行业主管部门好评；无破产、银行欠资或其他负面社会形象和诚信问题
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:邵阳市邵东县年产6000吨橘饼加工改扩建项目
建设性质:改扩建
建设地点:邵东县生态产业园
1.2.2 产品方案及规模
建设规模: 在企业已购买的原湖南省大泉电力交通设施有限公司的厂区内（占地28亩），改建1栋1000平方米的标准式厂房、1栋1000平方米的原材料仓库和1栋1000平方米的成品仓库，新建变配电间60平方米，新建污水处理池600立方米，给排水管网改造20万元，新建厂区道路2200米，新建围墙500米，绿化3000平方米，购置先进的加工设备43台套，实现加工技术水平升级，达到国内领先水平；项目建成后，在现有4000吨/年加工能力的基础上,新增6000吨橘饼加工能力，总生产能力达到10000吨/年的规模
加工产品种类:橘饼
产品产量:项目投产后，年新增产橘饼6000吨
产品特点:利用柑橘等外果、小果加工生产的橘饼，味甘、性温，具有健脾胃、止咳化痰、理气宽中之功效，可用于治疗消化不良、咳嗽多痰、胸腹胀闷等症，是有益人类身体健康的安全食品
1.2.3 技术、设备方案
技术及来源的可靠性、可得性:产学研紧密结合，根据国家食品生产规程，在传统生产工艺的基础上，集成真空浸渍、真空浓缩、高压杀菌等现代先进加工技术，实现技术改造升级。橘饼生产新技术已完成工业化试生产，技术成熟，既保持产品营养和独特风味，又保证产品质量与安全
技术依托单位湖南省农产品加工研究所是国家柑橘加工产业技术创新战略联盟理事长单位，建有国家柑橘质量安全监督检验中心、国家柑橘加工技术研发分中心、湖南省柑橘工程技术研究中心等国家、省部级柑橘加工、科研及产业化创新平台，先后承担了“九五”至“十二五”国家和省有关柑橘加工、基础研究、成果转化等科技项目20多项，为项目的顺利实施提供强大的科技支撑
本项目所需设备全为新购置。根据企业实际需要，通过前期深入调研和组织专家咨询论证，在全国范围内择优选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平，又要确保价格相对低廉，最大程度降低成本
表1-2设备方案表
序号
项目
数量（台，件，套）
单价（元/台，件，套）
投资额
（万元）
备注主要设备
37
210
1.1
清洗机500001.2
不锈钢台案100001.3
制饼机40000
28
1.4
夹层锅50000
100
1.5
包装机600001.6
真空浓缩锅1300001.7
锅炉及蒸汽设施设备500000
50附属设备180
2.1
冷冻设备700000
70
2.2
化验检验设备200000
20污水处理设备500000
50供水系统设备250000
25供电系统设备250000
25运输设备95000
9.5
6.1
运输车95000
9.5
合计
43
409.5
1.2.4 土建工程
改建1000平方米标准式厂房1栋、1000平方米原材料仓库1栋和1000平方米成品仓库1栋；新建变配电间60平方米；新建污水处理池600立方米；给排水管网改造20万元；新建厂区道路2200米、绿化3000平方米、围墙500平方米
表1-3土建工程明细表
序号
项目
建设性质（新建/改扩建）
建设面积（平方米）
单位造价（元/平方米）
投资额（万元）
其中财政资金（万元）
备注主体工程
3000
250
34
1.1
标准化厂房
改建
1000
900
90框架结构
1.2
原材料仓库
改建
1000
800
80框架结构
1.3
成品仓库
改建
1000
800
80
框架结构变配电间
新建
60
600
3.6场区给排水管网改造
改建
20污水处理工程
30
4.1
污水处理池
新建
600
500
30厂区围墙、道路、绿化
78
5.1
厂区围墙
新建
500
300不锈钢围墙
5.2
绿化
新建
3000
100
30
5.3
道路
新建
2200
150
33
砼硬化
合计
381.60
34
1.2.5 建设期限
2011年12月前 完成可研及评估论证；
2012年1～2月份 编制规划设计文件及审批；
2012年3～4月份 制定实施方案及招投标；
2012年5～6月 土建及配套附属工程施工，
2012年7～8月 设备购置、安装调试、试生产；
2012年9月 项目竣工验收、全面投产
1.2.6 投资结构及资金来源
投资结构:总投资1108.23万元,其中建设投资884.89万元,包括土建工程381.60万元,购置加工设备及安装工程421.50万元，项目可研、技术咨询、技术开发、产品认证、新品种新技术引进示范推广等费用30万元（前期费用10万元、科技投入20万元）;预备费51.79万元，铺底流动资金223.34万元
资金来源：申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金20万元，企业自筹1038.23万元
1.2.7 项目效益
经济效益：项目达到设计生产能力时
企业可实现新增年销售收入5160.00万元；
企业新增年净利润372.06万元；
企业新增年税金：293.53万元；
增量财务内部收益率（税后）:23.70%;
增量财务净现值（税后）:844.80万元;
新增投资回收期（税后）：5.10年（含投资建设期）
社会效益：邵阳市是全国柑橘大市,常年柑橘种植面积80多万亩、产量50多万吨,柑橘产业是全市农业生产的主导产业；邵东是柑橘生产大县，常年种植面积在10万亩左右、产量6万多吨,是全县水果的拳头产品。项目投产后,每年可消耗柑橘等外果6000吨,按照每亩产75公斤次果计算，可收购8万亩柑橘园次果，增加橘农收入600万元（以每亩增收75元计算）。按每个专业户分管柑橘园50亩计算，户平增收3750元，项目将新增“订单”农户1600户，直接带动1600农户、8万亩柑橘基地增收600万元，间接带动2000农户、10万亩柑橘基地增收750万元
邵阳市柑橘加工以生产罐头为主，全市在柑橘罐头加工领域拥有李文食品、辣妹子、心连心等国家、省、市级农业产业化龙头企业10多家，设计生产规模年加工柑橘超过15万吨。每年实际消耗柑橘鲜果约10万吨，按照橘皮及罐头下脚料占柑橘重量的30%计算，每年产生30000吨的副产物，大部分被丢弃、掩埋或低附加值利用；本公司现有生产线每年可消耗橘皮4000吨，通过回收利用罐头加工副产物加工生产附加值较高的橘饼、橘丁，可以为相关柑橘罐头加工企业增加纯利320多万元
生态效益：项目建设将改善环境，提高环境质量水平，改善全县范围内的水体、土壤和大气的质量，增强生态功能，避免和减轻污染物的排放对当地环境及国民经济发展所造成的经济损失等而产生的间接经济效益是巨大的。同时，良好的环境保障了人民群众的身体健康和减少了社会矛盾纠纷的发生，有利于社会稳定和谐
1.3 可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
2、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》，中发[2010]1号文件；
3、柑橘优势区域布局规划（2008-2015年）；
4、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；
5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；
6、2011年中央农村工作会议精神；
7、《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）；
8、《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；
9、《产业结构调整指导目录》（2005年）；
10、2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；
11、农业综合开发产业化经营项目