质量管理体系程序文件目录
序号 文件编号 文件名称
1 YTC/QP-01-2012 管理策划控制程序
2 YTC/QP-02-2012 文件控制程序
3 YTC/QP-03-2012 质量记录控制程序
4 YTC/QP-04-2012 管理评审控制程序
5 YTC/QP-05-2012 信息交流控制程序
6 YTC/QP-06-2012 人力资源控制程序
7 YTC/QP-07-2012 设施和工作环境控制程序
8 YTC/QP-08-2012 产品实现过程的策划程序
9 YTC/QP-09-2012 质量计划控制程序
10 YTC/QP-10-2012 与顾客有关的过程控制程序
11 YTC/QP-11-2012 采购控制程序
12 YTC/QP-12-2012 生产和服务提供控制程序
13 YTC/QP-13-2012 监视和测量装置的控制程序
14 YTC/QP-14-2012 顾客满意度测量控制程序
15 YTC/QP-15-2012 内部质量审核程序
16 YTC/QP-16-2012 过程和产品的监视和测量控制程序
17 YTC/QP-17-2012 不合格品控制程序
18 YTC/QP-18-2012 数据分析控制程序
19 YTC/QP-19-2012 改进控制程序
云南电信网信实业集团通信线路器材有限公司质量程序文件
编号：YTC/QP-01-2012
管理策划控制程序文件
现行版本:C版
受控性质:
领 用 号: 电子版
持 有 者：相关部门
编制：
审核：
批准:
2012年8月6日发布 2012年8月10日实施
云南电信网信实业集团通信线路器材有限公司发布
管理策划控制程序
编号：
YTC/QP-01-2012
云南电信网信实业集团
通信线路器材有限公司
质 量 程 序C 版 0 次修改 2012年8月10日生效第 2 页 共 4 页
1、目的
对公司确定的质量目标和质量管理体系在变更时进行策划，以确保质量目标
的实现和保持体系持续的完整性、适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。
2、范围
适用于对确保实现质量目标和保持质量管理体系变更时的完整性、适宜性、
充分性和有效性所需的资源加以识别、策划和确认。
3、职责
3．1总经理根据公司制定的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编
制的质量策划输出文件。
3．2管理者代表负责审核各部门管理策划方案。
3．3综合部（体系办公室）公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策
划文件，并对实施情况进行监督检查。
3．4各部门负责人负责组织本部门的质量策划。
4. 缩略语
（暂无）
5．工作程序
5．l质量目标
5．1．1为实现公司的质量方针，本公司的质量目标为：
1、环形混凝土电杆：一次产品合格率：≥98 % ，综合合格率≥99.5% 。今
后三年保持不变。
2、通信用电线电缆：抽检合格率：≥87.5 %。今后三年每年以1%的速度递
增。
3、顾客投诉每年不超过 6 次，客户满意率：≥85%。
4、重大责任事故率：0 %。
5．1．2与质量相关的各部门应根据总目标进行分解，然后转化为本部门具体的
工作目标。为确保部门工作目标的实现，应进行相应的质量策划。
5．2质量策划的时机。公司在下列情况下需进行质量策划：
a）按质量管理标准建立、改进质量管理体系；
b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；
d）现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划，按《产品实现过程的策划程序》
执行。
管理策划控制程序
编号：
YTC/QP-01-2012
云南电信网信实业集团
通信线路器材有限公司
质 量 程 序C 版 0 次修改 2012年8月10日生效第 3 页 共 4 页
5．3质量策划的内容：
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以确定和策划，其内容应包括：
a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活
动，并作出相应规定；
b）确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审规定，重点
应评审过程和活动的改进；
d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体
系的有效性和效率；
e）策划结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划（如采
购质量计划、过程质量计划、检验质量计划等）。
5．4 质量管理策划输出文件的编制原则
a）应参照质量手册中的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现
过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；
b）已有的质量文件的内容可以引用，并根据特殊的要求增加新的内容。
5．5 质量策划输出文件的编制、审批和发放
5．5．1公司管理策划方案由综合部负责编制，形成《质量策划输出文件》，经
管理者代表组织评审，总经理批准后，以受控文件的形式发放到相关部门。
5．5．2《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目、编号、编制人、审批
人、批准人及发布日期。
5．6质量策划的实施、监督检查和更改
5．6．1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并
将执行情况、存在问题等及时反馈到综合部。
5．6．2综合部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写
《质量策划实施情况检查表》报告管理者代表和总经理。
5．6．3质量策划的更改
a）《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写《文
件发布/更改评审单》，总经理批准后进行更改，具体按《文件控制程序》执行；
b）在更改期间，应保持质量管理体系的完整运行，如组织机构调整应对职
责作相应的变更，以确保体系正常运作。
5．4．4质量策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。
6．相关文件
管理策划控制程序
编号：
YTC/QP-01-2012
云南电信网信实业集团
通信线路器材有限公司
质 量 程 序C 版 0 次修改 2012年8月10日生效第 4 页 共 4 页
序号 编号 文 件 名 称
1 YTC/QP-02-2012 文件控制程序
2 YTC/QP-08-2012 产品实现过程的策划控制程序
7．相关记录
序号 编号 记 录 名 称 保存地点 保存时间
1 YTC/QR（1）-012 质量策划实施情况检查表 综合部公室 3年
2 YTC/QR（1）-013 质量策划输出文件 综合部公室 3年
3 YTC/QR（1）-001 文件发布/更改评审表 综合部公室 3年
云南电信网信实业集团通信线路器材有限公司质量程序文件
编号：YTC/QP-02-2012
文件控制程序文件
现行版本:C版
受控性质:
领 用 号: 电子版
持 有 者：相关部门
编制：
审核：
批准:
2012年8月6日发布 2012年8月10日实施
云南电信网信实业集团通信线路器材有限公司发布
文件控制程序
编号：
YTC/QP-02-2012
云南电信网信实业集团
通信线路器材有限公司
质 量 程 序C 版 0 次修改 2012年8月10日生效第 2 页 共 4 页
1．目的
为规范公司对文件的编制、批准、发布、更改、分发和作废等活动的控制
要求，以保证与质量体系有关的文件内容的适用性、系统性、协调性和完整性，
确保各有关场所使用的文件为有效版本，特制定本程序。
2．适用范围
本程序适用于公司所有形成的质量文件以及有关的外来文件和资料的归档、
控制。
3．职责
3．1总经理批准发布质量手册，副总经理批准发布程序文件。
3．2管理者代表负责组织编写、审核和更改质量手册、程序文件以及质量体系
第三层次的文件。
3．3其他管理文件由综合部负责组织编制，管理者代表组织评审，总经理批准
发布。
3．4各职能部门负责本部门使用的程序文件以及作业指导书的编写、制定，并
报管理者代表组织评审，评审后由公司分管领导批准发布。
3．5外来文件由综合部负责接收、转发处理。
3．6综合部负责所有文件的统一管理。
3．7各职能部门负责本部门使用的文件及资料的管理。
4．缩略语
4．1正本：质量文件的正式文本。正本一般作为档案保存。
4．2副本：正本的复制件或复印件。
4．3受控本：是质量文件、作业指导书的副本，其发放、修订、更换均应按规
定程序控制的文本。
4．4非受控本：是质量文件、技术文件的副本，按规定的范围发放，但不控制，
不作修订、更换工作，不保证反映不断变化的现行要求。
4．5作业指导书：规范生产技术活动的工艺技术规程、操作规程、检验规程、
条例制度等文件。
4．6企业技术标准：国家、行业、地方尚未制定的，由企业自己制定的产品生
产标准或企业的内控标准。
4．7外来文件：国家制定、发布的与公司生产经营有关的法律、法规、产品生
产标准、顾客提供的规范图样等文件。
5．工作程序
5．1文件的编写、审核、批准及发放。
5．1．1公司各类文件的起草、评审、批准及发放，执行下列规定：