1 QP/MOS-COP-02 合同评审管理程序7.2 C/1 2
2 QP/MOS-COP-03 顾客信息控制程序7.2.3/8.2.1 C/1 1
3 QP/MOS-COP-04 产品实现策划及过程开发控制程序7.1/7.3 C/1 4
4 QP/MOS-COP-05 生产件批准程序7.3.6.3 C/1 2
5 QP/MOS-COP-06 交付和服务管理程序7.5.1 C/1 1
6 QP/MOS-COP-07 顾客财产控制程序7.5.4 C/1 1
7 QP/MOS-COP-08 生产管理控制程序7.5 C/1 2
8 QP/MOS-MP-01 经营计划控制程序5.4.1.1 C/1 1
9 QP/MOS-MP-02 管理评审管理程序5.6 C/1 2
10 QP/MOS-MP-03 内部审核管理程序8.2.2 C/1 1
11 QP/MOS-MP-04 过程审核管理程序8.2.2 C/1 1
12 QP/MOS-MP-05 产品审核管理程序8.2.2 C/1 2
13 QP/MOS-MP-06 纠正和预防措施管理程序8.5.2/8.5.3 C/1 2
14 QP/MOS-MP-07 数据分析管理程序8.4 C/1 1
15 QP/MOS-MP-08 持续改进管理程序8.5.1 C/1 1
16 QP/MOS-MP-09 质量成本控制程序5.6.1.1 C/1 1
17 QP/MOS-SP-01 文件控制程序4.2.3 C/1 2
18 QP/MOS-SP-02 记录控制程序4.2.4 C/1 1
19 QP/MOS-SP-03 培训控制程序6.2 C/1 2
20 QP/MOS-SP-04 员工激励控制程
21 QP/MOS-SP-05 供方管理程序7.4.1/7.4.3 C/1 2
22 QP/MOS-SP-07 采购控制程序7.4 C/1 2
23 QP/MOS-SP-08 内部物流控制程序6.3/7.5.5 C/1 2
24 QP/MOS-SP-09 工装管理程序
25 QP/MOS-SP-10 设备管理程序6.3/7.5.1.4 C/1 2
26 QP/MOS-SP-11 设施和工作环境控制程序6.3/6.4 C/1 2
27 QP/MOS-SP-12 监测和测量设备控制程序7.6 C/1 4
28 QP/MOS-SP-13 产品监测和测量控制程序
29 QP/MOS-SP-15 实验室管理程序7.6.3 C/1 4
30 QP/MOS-SP-16 不合格品控制程序8.3 C/1 2
31 QP/MOS-SP-17 产品标识和追溯控制程序7.5.3 C/1 2
32 QP/MOS-SP-18 变更管理程序

合同评审管理程序
1 目的
通过对订单的评审活动，以确保接收的顾客订货合同能按计划实现，以满足顾客的品种、质量、数量及
交货期等要求。

2 范围
适用于公司所有顾客的订货合同的评审。

3 职责
3.1 合同评审由计划科负责组织，营销部、工尝设计科、技术品管科参加。

3.2 设计科、技术品管科负责评审合同的技术要求是否清楚、明确，设计和工艺能否满足要求。

3.3 技术品管科负责评审合同的质量保证条款是否符合公司实际检测能力能否满足合同要求。

3.4 工场负责评审生产能力、采购能力和交货期能否满足合同要求。

3.5 营销部负责评审价格及付款期限是否适宜，并对顾客的资信进行调查和评价。

4 工作内容
4.1 业务员根据收到的原始订单按照客户分类进行登记，并将原始订单传递给计划科，经计划科确认后准备
合同评审。

4.2 计划科主管对合同进行识别分类，顾客合同分以下三种：
a. 常规合同：符合现行技术规范、标准，已批产的系列产品、且生产能力满足交期要求的合同。

b. 特殊合同：产品符合现行技术规范、标准，但交付期限、方式有特殊要求或单个订单金额超过50 万的
合同或订单。

c. 重要合同：公司战略性顾客（如世界500 强企业及汽车OEM 产品）的合同或订单，新型号、新材料、新
工艺或新结构及含有顾客特殊要求的合同或订单。

4.3 合同评审
4.3.1 对常规合同，计划科主管与工场生产部门确认交货时间后，直接在合同上签字，作为评审确认及编制公
司订单的依据。

4.3.2 对特殊合同，营销部业务员应会同计划科、工尝技术品管科、设计科等相关部门，以传递会签形式进
行评审。业务员按《合同评审记录表》上的要求到工尝技术品管科、设计科、计划科等部门进行会签，再
经总经理审批后交计划科存档，编制公司订单