海报促销商品运作流程
现金采购商品运作流程
赠品订货/验收流程
订货/验收
开业前商品上架流程
商品报损流程
盘点机操作流程
手工盘点流程
商品采购付款程序
一、现金采购
1.柜组填制《商品采购申请表》及《支票申请表及报销凭证》。

2.采购经理审核，总经理签批。

3.出纳凭《支票申请表及报销凭证》开出支票或支取现金。

4.收货部验货并填制《验收单》。

5.柜组填写《有效发票报告》。

6.财务核对后记帐。

二、非现金采购及货到付