鹤山市洁丽实业有限公司 流程推行进程表 企业流程式管理方案 项目 实施方案 执行部门/人 营销部 1、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《订单处理作业流程》 营销部经理/全体业务员 ——部门起草/修改《订单处理作业流程》 ——审核、研讨《订单处理作业流程》 ——定稿《订单处理作业流程》 ——培训、考试《订单处理作业流程》 ——试运行《订单处理作业流程》 ——修正、正式运行《订单处理作业流程》 计划部 1、推行每日“生产协调会”及每周“例会” 计划部经理/仓库主管 2、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《盘点制度》，设定常用物料的最低库存量 ——部门起草/修改《盘点制度》 ——审核、研讨《盘点制度》 ——定稿《盘点制度》 ——培训、考试《盘点制度》 ——试运行《盘点制度》 ——修正、正式运行《盘点制度》 3、起草/修改、研论、定稿、培训、试运行、正式运行《生产管控流程及管理办法》 ——部门起草/修改《生产管控流程及管理办法》 ——审核、研讨《生产管控流程及管理办法》 ——定稿《生产管控流程及管理办法》 ——培训、考试《生产管控流程及管理办法》 ——试运行《生产管控流程及管理办法》 ——修正、正式运行《生产管控流程及管理办法》 4、建立对车间的生产进度管制（分生产统计与在制品统计），每周统计计划达成率，掌控生产情况 ——部门起草/修改《计划部报表制度》 ——审核、研讨《计划部报表制度》 ——定稿《计划部报表制度》 ——培训、考试《计划部报表制度》 计划部 ——试运行《计划部报表制度》 计划部经理 ——修正、正式运行《计划部报表制度》 5、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《物料管控流程及管理办法》 ——部门起草/修改《物料管控流程及管理办法》 ——审核、研讨《物料管控流程及管理办法》 ——定稿《物料管控流程及管理办法》 计划部 ——培训、考试《物料管控流程及管理办法》 计划部经理/仓库主管 ——试运行《物料管控流程及管理办法》 ——修正、正式运行《物料管控流程及管理办法》 6、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《成品仓作业管理流程》，设定常用物料的最低库存量 ——部门起草/修改《成品仓作业管理流程》 ——审核、研讨《成品仓作业管理流程》 ——定稿《成品仓作业管理流程》 ——培训、考试《成品仓作业管理流程》 ——试运行《成品仓作业管理制度》 ——修正、正式运行《成品仓作业管理流程》 7、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《仓库收料、退料流程及管理办法》 ——部门起草/修改《仓库收料、退料流程及管理办法》 ——审核、研讨《仓库收料、退料流程及管理办法》 ——定稿《仓库收料、退料流程及管理办法》 ——培训、考试《仓库收料、退料流程及管理办法》 采购部 ——试运行《仓库收料、退料流程及管理办法》 采购经理/主任 ——修正、正式运行《仓库收料、退料流程及管理办法》 8、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《采购管控流程》， ——部门起草/修改《采购管控流程》 ——审核、研讨《采购管控流程》 ——定稿《采购管控流程》 ——培训、考试《采购管控流程》 ——试运行《采购管控流程》 ——修正、正式运行《采购管控流程》 9、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《供应商报价管理流程》， ——部门起草/修改《供应商报价管理流程》 ——审核、研讨《供应商报价管理流程》 ——定稿《供应商报价管理流程》 ——培训、考试《供应商报价管理流程》 ——试运行《供应商报价管理流程》 ——修正、正式运行《供应商报价管理流程》 10、建立并不断完善供应商档案资料，建立合格供应商名册 采购部 11、重新检讨供应商的选择标准，建立新型的厂商合作关系，在质量、交期、价格等问题上找到平衡点，制定并推行《供应商管理流程及管理办法》 采购经理/主任 ——部门起草/修改《供应商管理流程及管理办法》 ——审核、研讨《供应商管理流程及管理办法》 ——定稿《供应商管理流程及管理办法》 ——培训、考试《供应商管理流程及管理办法》 ——试运行《供应商管理流程及管理办法》 ——修正、正式运行《供应商管理流程及管理办法》 生产部 1、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《生产管理制度》 生产部经理/主任 ——部门起草/修改《生产管理制度》 ——审核、研讨《生产管理制度》 ——定稿《生产管理制度》 ——培训、考试《生产管理制度》 ——试运行《生产管理制度》 ——修正、正式运行《生产管理制度》 2、起草/修改、研讨、定稿、培训、试运行、正式运行《生产运作管理流程》 ——部门起草/修改《生产运作管理流程》 ——审核、研讨《生产运作管理流程》 ——定稿《生产运作管理流程》 ——培训、考试《生产运作管理流程》 ——试运行《生产运作管理流程》 ——修正、正式运行《生产运作管理流程》