海南青牧原实业有限公司原材料入库流程
目录
1、 流程概述 4
2、 流程图 5
3、 活动细述 6
4、 报表及表单 10
文件管理
修订历史
版本号
日期
作者
修订原因
V0.1
2011-09-19
朱亚萍/黄世强
初稿
V0.2
2011-09-20
朱亚萍/刘陈浦河
根据长流程负责人审核意见修正
V0.3
2011-09-21
韦秀丽/刘陈浦河
根据项目组审核意见修正
V1.0
2011-09-22
韦秀丽/黄世强
根据项目组评审意见修正
流程概述
这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系
SIPCO分析(提供者，输入，流程，接收者，输出)
提供者
输入
采购员
进场通知单
流程描述:
该流程适用于各工厂的原材料采购入库。
原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。
原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单