永典瓷业（上海）有限公司
文件名称
差旅费报销办法
文件编号
YD/QW02-05
版次
B/0
页码
第 2 页共 3页
1.目的
为规范公司差旅费开支，加强对差旅费的控制，根据新财务制度相关内容，结合本公司的实际情况，对差旅费开支标准的规定。

2 范围
本办法适应于公司全体人员。

3 职责
3.1财务部负责对公司员工的差旅费进行审核、报销。

3.2 公司出差人员负责按本规定执行。

4内容和要求
4.1 差旅费开支规定
4.1.1 公司人员出差的交通费、补助费及住宿费开支标准及有关规定
4.1.2 标准：（见下表）
类别
级 别
交 通 工 具
住宿费标准
交通费标准
补助费标准
火车
轮船
飞机
直辖市
省会
地级
县级
直辖市
其它
总经理
软席
二等舱
普通
360
320
200
60
50
40
研发大师、部门经理级以上
二等席
三等舱
∕
260
220
180
30
40
30
其他人员
二等席
三等舱
∕
220
200
15030注：（1）深圳归入省会级城市，港、澳、台及出国时实报实销；
（2）公司安排车辆出差不再报销往返、途中车船费；
（3）出差部门需提前填写《出差申请单》，公司领导审批后执行；
（4）在公司工作人员可报高铁票，出差至新疆、西藏可报飞机票（非头等舱）；
（5）在外期间，不再报销出租汽车车票；
（6）市内出差：伙食补助按照30元/天报销,差旅费按照实际车票报销；
（7）部门二人出差要安排同性前往，以便节约住宿费用，特殊情况要上报总经办批准；
（8）特殊情况，由部门负责人根据整体预算和实际情况审批。

4.1.3不符合乘坐飞机的主管、员工因特殊情况必须乘机者，必须在出差申请单上注明，经公司领导批准后才能报销。

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差旅费报销办法
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YD/QW02-05
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B/0
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4.1.5出差直辖市的按实际住宿天数计算出差补助标准，在途中时间按其它地区标准发给补助。

4.1.6 出差往返火车站、飞机场的公交车票、地铁票予以报销，公司安排车辆接送者不予报销，民航往返凭机场专线车票报销。

4.1.7 凡参加各种会议，报销会务费者，在会议期间不报市内交通费，会议组织单位统一安排食宿者，不再给予相关补助，住宿费按会议安排报销。

4.1.8 公司人员去外地出差乘坐火车者，从外地回公司或从外地到异地不得购买高价票，购票产生手续费或购票交通费的，凭票据实报实销，最高不超过30元。

4.2 火车票购买要求：
4.2.1 8小时之内到达目的地的，原则上不给报销卧铺票；
4.2.2 8小时以上建议购买卧铺票。

4.3 在上海市内办事交通费报销规定：
4.3.1市内交通费报销，需按实际天数填写清楚(时间