生产许可证审查材料表格
编制：杜增鹏
山东绿洲醇食品有限公司
二0一二年六月
食品生产许可证审查材料、表格汇总（目录）
（山东绿洲醇食品有限公司）
一、申请材料审核
1.1组织领导
1、食品企业质量安全承诺书（见质量管理手册）
2、质量负责人质量安全职责和权限（见质量管理手册）
3、质量负责人活动记录
4、质量负责人任命文件（见质量管理手册）
5、质量分析会议记录
6、质量管理活动检查表
1.2质量目标
1、质量安全目标及目标分解（见质量管理手册）
2、企业质量管理方针宣贯记录表
3、质量目标考核记录
4、质量目标完成情况核查表
1.3管理职责
1、各部门管理职责、权限（见质量管理手册）
2、质量安全管理制度（见质量管理手册）
3、不符合情况管理办法（见质量管理手册）
4、纠正和预防措施管理办法（见质量管理手册）
5、纠正和预防措施的实施与管理（见质量管理手册）
6、质量责任制考核办法（见质量管理手册）
7、不合格产品控制制度（见质量管理手册）
8、不合格产品分析、处理制度（见质量管理手册）
9、不安全食品召回制度（见质量管理手册）
10、食品安全风险监测和评估信息收集制度（见质量管理手册）
11、食品安全事故处理应急预案（见质量管理手册）
12、食品安全事故处置方案（见质量管理手册）
13、纠正和预防措施通知单
14、纠正和预防措施实施表
15、不合格品处置单
16、不合格品处理通知单
17、不合格产品处理记录
18、不安全食品召回记录台账
19、不安全食品自主召回、被责令召回执行情况记录表
20、消费者投诉处理记录
21、食品安全风险监测与评估记录表
22、食品安全事故处置记录
1.4人员要求
1、生产管理者职责、权利、义务和任职资格（见质量管理手册、程序文件）
2、质量负责人职责、权利、义务和任职资格（见质量管理手册、程序文件）
3、技术人员职责、权利、义务和任职资格（见质量管理手册、程序文件）
4、生产操作人员职责、权利、义务和任职资格（见质量管理手册、程序文件）
5、文件管理人员任命文件（见质量管理手册）
6、质量记录管理制度（见质量管理手册）
7、文件清单
8、外来文件清单
9、质量记录清单
10、公司适用的法律法规清单
11、文件发放回收记录
12、文件借阅复制记录
13、文件更改申请、审批单
14、文件销毁申请
15、质量记录查阅申请单
16、质量记录处置表
17、质量记录销毁申请单
18、人员培训管理制度
19、岗位任职条件管理制度
20、员工能力档案/评价表
21、年度培训计划
22、培训考勤签到表
23、员工培训记录表
24、培训有效性评价表
25、培训考试分数统计表（附试卷）
1.5技术标准
1、技术标准管理制度（见质量管理手册）
2、企业产品备案标准（果蔬汁饮料、乳香饮料、谷物蛋白饮料）
3、公司适用的标准文件一览表
4、QB/T2439花生露行业标准
5、QB/T2301核桃露行业标准
6、花生酱标准
7、核桃酱标准
8、奶粉国家标准
9、果蔬原料标准、果蔬汁卫生标准、浓缩果蔬汁标准
10、白糖标准
11、安赛蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖、甜蜜素等代糖原料标准
12、柠檬酸、乳酸、冰乙酸、柠檬酸钠等酸味调节剂标准
13、CMC、黄原胶、卡拉胶、复合稳定剂等稳定剂标准
14、蔗糖酯肪酸酯、单甘脂等乳化剂标准
15、山梨酸钾、异Vc钠等防腐剂标准
16、EDTA二钠、维生素C等抗氧化剂标准
17、磷酸盐类保水剂、品质改良剂标准
18、液体香精、色素类相关标准
19、塑料瓶、玻璃瓶国家标准
20、塑料瓶盖、玻璃瓶盖国家标准
21、易拉罐及罐盖标准
22、利乐复合膜纸质包装材料标准
23、包装用瓦楞纸箱国家标准
24、生产用水国家标准
25、GB7718-2011预包装食品标签通用标准
26、预包装食品营养标签标准
27、GB2760-2011食品添加剂使用标准
28、GB11673含乳饮料卫生标准
29、GB16322植物蛋白饮料卫生标准
30、GB19297果蔬汁饮料卫生标准
31、GB17325食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准
32、公司外购包装材料、原辅材料检验（验收、验证）标准
33、GB/T5009.5蛋白质含量的测定
34、GB/T5009.6脂肪含量的测定
35、GB/T12143.1可溶性固形物含量的测定
36、GB/T4789.21微生物检验标准
37、GB5749饮用水国家标准
38、JJF1070国家定量包装监督检查标准
39、GB12695饮料企业良好规范
40、GB/T10789PH值的测定
41、GB1006罐头食品的检验细则
42、GB1007罐头食品净重和固形物的测定
43、GB2762食品中污染物限量
44、GB4789.26罐头食品商业无菌的检验
45、GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验菌落总数测定
46、GB/T 4789.3 食品卫生微生物学检验大肠菌群测定
所有标准必须纳入受控文件予以管理
1.6工艺文件
1、饮料生产作业指导书
2、空气净化系统操作规程、压缩空气系统操作规程
3、制冷系统操作规程
4、高压均质机操作规程
5、UHT系统使用操作规范
6、利乐砖机使用操作规程
7、高