本汇编于2012年第2次制定。？
本汇编由能源总经办提出。

本汇编由能源品质管理部负责起草。

本汇编由能源总经办归口管理。

本汇编由 打印、校对、共印 份
本汇编主要起草人：
本汇编审核人：
制
度
七
明
确
条
款奖罚细则
按集团总师办《质量管理条例》
执行部门
详见集团总师办《质量管理条例》发布部门
品质管理部
出题部门
品质管理部
检查部门
无须明确
考试部门
总经办
评审部门
能源总经办、销售部、技术部、品质管理部、生产制造部发放形式
书面、OA
报送范围
总经理、总经办
适用范围
能源公司各部门
发送范围
能源公司各部门通报形式
电子屏幕、OA
通报内容
检查、考核结果发布时间
2012/10/06
实施时间
2012/10/10
有效期限
未变动有效
出题时间
无须明确
考试周期
一年一次
检查周期
无须明确
通报周期
无须明确
评审周期
一年一次（12月）制度版本
2012年第B版
保密等级
内部（NB）
解释部门
品质管理部
联系电话
88072506矛盾处理
其他制度与本汇编有矛盾时，以本汇编为准；本汇编OA签发与书面签发有矛盾时，以书面签发为准。

本汇编批准人：
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
版本号
页码文件控制程序
Q/AUX G08.19.201-2012
第B版/0
1-5记录控制程序
Q/AUX G08.19.202-2012
第B版/0
6-7管理评审程序
Q/AUX G08.19.203-2012
第B版/0
8-10人力资源管理程序
Q/AUX G08.19.204-2012
第B版/0
11-14与顾客有关的过程控制程序
Q/AUX G08.19.205-2012
第B版/0
15-17设计开发控制程序
Q/AUX G08.19.206-2012
第B版/0
18-21合格供方选择评定及监控程序
Q/AUX G08.19.207-2012
第B版/0
22-23采购控制程序
Q/AUX G08.19.208-2012
第B版/0
24-26生产控制程序
Q/AUX G08.19.209-2012
第B版/0
27-29标识和可追溯性控制程序
Q/AUX G08.19.210-2012
第B版/0
30-32产品防护控制程序
Q/AUX G08.19.211-2012
第B版/0
33-34监视和测量装置控制程序
Q/AUX G08.19.212-2012
第B版/0
35-38顾客满意度测评程序
Q/AUX G08.19.213-2012
第B版/0
39-40内部审核控制程序
Q/AUX G08.19.214-2012
第B版/0
41-43产品监视和测量控制程序
Q/AUX G08.19.215-2012
第B版/0
44-47不合格品控制程序
Q/AUX G08.19.216-2012
第B版/0
48-51数据分析控制程序
Q/AUX G08.19.217-2012
第B版/0
52-54纠正预防措施控制程序
Q/AUX G08.19.218-2012
第B版/0
55-57
程序文件
编号
Q/AUX G08.19.201-2012
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第1页 共5页
1目的
对公司所有体系有关文件的制定、使用进行规范管理，确保有关场所使用的文件为有效版本。

2范围
适用于质量管理体系相关文件的控制。

3职责
3.1总经理：负责质量手册（包括质量方针和目标）的批准；
3.2管理者代表：负责质量手册的审核；负责程序文件和外来管理性文件（政策、法规等）引用的批准。

3.3总工负责技术文件的批准；负责外来技术文件引用的批准。

3.4总经办负责对所有《制定制度建议表》进行审批，并下达编制任务；负责管理类文件归档。（管理类文件的审批按《制度规范化管理规定》。）
3.5品质管理部负责组织质量手册、程序文件的编制和其它管理类文件（包括外来文件）、工作标准、记录的控制。

3.6技术部负责技术类文件需求的审批，并下达编制任务；负责组织技术文件、标准的编制审核管理；负责相关技术类文件（包括品质检验规程）的审核管理。外来技术文件（国家标准、行业标准、外来图纸等）的管理。

3.7各相关部门负责编制制度、指导书等，负责使用文件的管理。

4流程图
NG