本汇编于2004年第2次制定。

本汇编由能源总经办提出。

本汇编由能源品质管理部负责起草。

本汇编由能源总经办归口管理。

本汇编由 打英校对、共印 份
本汇编主要起草人：
本汇编审核人：
制
度
七
明
确
条
款

奖罚细则
按集团总师办《质量管理条例》
执行部门
详见集团总师办《质量管理条例》

发布部门
品质管理部
出题部门
品质管理部

检查部门
无须明确
考试部门
总经办

评审部门
能源总经办、销售部、技术部、品质管理部、生产制造部

发放形式
书面、OA
报送范围
总经理、总经办

适用范围
能源公司各部门
发送范围
能源公司各部门

通报形式
电子屏幕、OA
通报内容
检查、考核结果

发布时间
2004/10/06
实施时间
2004/10/10

有效期限
未变动有效
出题时间
无须明确

考试周期
一年一次
检查周期
无须明确

通报周期
无须明确
评审周期
一年一次（12月）

制度版本
2004年第B版
保密等级
内部（NB）

解释部门
品质管理部
联系电话
88072506

矛盾处理
其他制度与本汇编有矛盾时，以本汇编为准；本汇编OA签发与书面签发有矛盾时，以书面签发为准。

本汇编批准人：

程序文件目录

序号
文件名称
文件编号
版本号
页码

文件控制程序
Q/AUX G08.19.201-2004
第B版/0
1-5

记录控制程序
Q/AUX G08.19.202-2004
第B版/0
6-7

管理评审程序
Q/AUX G08.19.203-2004
第B版/0
8-10

人力资源管理程序
Q/AUX G08.19.204-2004
第B版/0
11-14

与顾客有关的过程控制程序
Q/AUX G08.19.205-2004
第B版/0
15-17

设计开发控制程序
Q/AUX G08.19.206-2004
第B版/0
18-21

合格供方选择评定及监控程序
Q/AUX G08.19.207-2004
第B版/0
22-23

采购控制程序
Q/AUX G08.19.208-2004
第B版/0
24-26

生产控制程序
Q/AUX G08.19.209-2004
第B版/0
27-29

10
标识和可追溯性控制程序
Q/AUX G08.19.210-2004
第B版/0
30-32

11
产品防护控制程序
Q/AUX G08.19.211-2004
第B版/0
33-34

12
监视和测量装置控制程序
Q/AUX G08.19.212-2004
第B版/0
35-38

13
顾客满意度测评程序
Q/AUX G08.19.213-2004
第B版/0
39-40

14
内部审核控制程序
Q/AUX G08.19.214-2004
第B版/0
41-43

15
产品监视和测量控制程序
Q/AUX G08.19.215-2004
第B版/0
44-47

16
不合格品控制程序
Q/AUX G08.19.216-2004
第B版/0
48-51

17
数据分析控制程序
Q/AUX G08.19.217-2004
第B版/0
52-54

18
纠正预防措施控制程序
Q/AUX G08.19.218-2004
第B版/0
55-57