（依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008标准）
（依据GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004标准）
（依据GB/T28001－2001标准）

受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制

生效日期
2009年03月01日

受控号

版本
第一版

编制

批准

山东邹平锦华纺织有限公司 发布
山东竹之锦家纺科技有限公司发布

目 录
序号
文件号
标 题
页 次

1
JH/B001—2009
文件控制程序
3

2
JH/B002—2009
记录控制程序
7

3
JH/B003—2009
与顾客有关的过程控制程序
9

4
JH/B004—2009
法律法规和其他要求控制程序
12

5
JH/B005—2009
危险源和环境因素辩识、评价和控制程序
15

6
JH/B006—2009
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
22

7
JH/B007—2009
职责、权限、信息沟通与协商管理程序
25

8
JH/B008—2009
管理评审程序
28

9
JH/B009—2009
能力、意识和培训程序
32

10
JH/B010—2009
基础设施和工作环境控制程序
35

11
JH/B011—2009
产品实现的策划程序
38

12
JH/B012—2009
采 购 控 制 程 序
40

13
JH/B013—2009
生产和服务运作控制程序
43

14
JH/B014—2009
污染物及废弃物排放控制程序
47

15
JH/B015—2009
监测和设备控制程序
50

16
JH/B016—2009
应急准备和响应控制程序
52

17
JH/B017—2009
测量、分析和改进控制程序
55

18
JH/B018—2009
绩效测量和监视控制程序
60

19
JH/B019—2009
内部审核控制程序
63

20
JH/B020—2009
不合格品控制程序
67

21
JH/B021—2009
法律法规和其它要求合规性评价控制程序
69

22
JH/B022—2009
纠正预防措施控制程序
71

23
JH/B023—2009
事故、事件、不符合管理程序
74

24
JH/B024—2009
设计和（或）开发控制程序
78

文件控制程序
（JH/B001—2009）
1、目的
对与本公司管理体系提供的有关的文件进行控制，确保与质量、环境、健康安全有影响的各场所使用的文件为有效版本。

2、范围
本程序适用于管理体系文件和资料的控制，包括有关外来文件。

3、定义
3.１ 管理体系文件：管理手册、程序文件、作业文件（包括制度和规程）、质量计划及表单记录。

3.2内部文件：指本公司内部自行制定的文件。

3.3外来文件：指国家、行业、地方政府部门制定的法律、法规
3.4技术文件：设备图纸、使用说明书、和相关技术规范等文件。

4 职责
4.1办公室：负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作，制定有关控制规定与办法；负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。

4.2办公室组织管理体系文件的编写，管理者代表审核后，总经理批准发布。

4.3各部门：负责责任范围内的文件的编制及修订。

5 程序
5.1文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
a) 管理手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放；
b) 作业文件（包括制度和规程）由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，上报总经理批准，办公室负责登记、发放；
c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

5.2文件的受控状况