三门峡义翔铝业有限公司
质量环境职业健康安全
程序文件
（依据GB/T19001-2008
GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准）
三门峡义翔铝业有限公司
质量环境职业健康安全
程序文件
（依据GB/T19001-2008
GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准）
编制：崔泽明
刘少军
王兵祥
审核：尚明义
批准：于国顺
程序文件目录
序号
名称
编号
作业指导文件名称
页码文件控制程序
YXLY/QP423-1
1记录控制程序
YXLY/QP424-2
5管理评审控制程序
YXLY/QP560-1
8培训控制程序
YXLY/QP622-1
13设备管理控制程序
YXLY/QP630-1
17与顾客有关过程控制程序
YXLY/QP720-1
20采购控制程序
YXLY/QP740-1
22生产过程管理控制程序
YXLY/QP751-1
25产品标识控制程序
YXLY/QP753-2
28产品防护控制程序
YXLY/QP755-3
31监视测量装置控制程序
YXLY/QP760-1
33客户满意控制程序
YXLY/QP821-1
36内部审核控制程序
YXLY/QP822-2
40检验化验控制程序
YXLY/QP823-3
45不合格品控制程序
YXLY/QP830-1
47纠正预防措施控制程序
YXLY/QP850-1
49环境因素识别和评价控制程序
YXLY/QP431-1
53危险源辨识评价控制程序
YXLY/QP431-2
59法律法规和其他要求控制程序
YXLY/QP432-1
65目标、指标管理方案控制程序
YXLY/QP433-1
68协商与沟通信息交流控制程序
YXLY/QP443-1
72环境监测管理控制程序
YXLY/QP451-1
77绩效监测控制程序
YXLY/QP451-2
80资源能源利用管理控制程序
YXLY/QP451-3
84合规性评价控制程序
YXLY/QP452-1
86固体废弃物排放管理控制程序
YXLY/QP446-1
89废水废气管理控制程序
YXLY/QP446-2
93厂区绿化管理控制程序
YXLY/QP446-3
96危险化学品使用管理控制程序
YXLY/QP446-4
99特种作业及特种设备管理控制程序
YXLY/QP446-5
101用电安全管理控制程序
YXLY/QP446-6
105女工保护管理控制程序
YXLY/QP446-7
109车辆安全控制程序
YXLY/QP446-8
111安全管理与控制程序
YXLY/QP446-9
112应急准备与响应控制程序
YXLY/QP47-1
115劳动保护用品管理控制程序
YXLY/QP446-10
119
文件控制程序
1、目的
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。
2、适用范围
公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理和控制。
本程序包括GB/T19001-20084.2.3条款；GB/T24001-20044.4.5条款；GB/T28001-20014.4.5条款。
3、职责
3.1行政办公室
负责编制和贯彻执行本程序；负责公司行政文件的处理；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。
3.2安全质量标准化办公室负责与体系有关文件的管理与控制。
3.3企管科负责公司的各项各项管理制度汇编，及考核文件的发文管理。
3.4公司相关部门
负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、管理。
4、工作程序
4.1文件的分类及保管
4.1.1公司编制的文件：
公司《管理手册》、《程序文件》，由安全质量标准化办公室管理。
公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司行政办公室归档保存。