目录 1
B4.2.3文件控制程序 3
B4.2.4记录控制程序 7
B5.2.2法律、法规识别与合规性评价程序 9
B5.4.2-1环境因素识别与评价控制程序 12
B5.4.2-2危害辨识、风险评价程序 17
B5.5.3内外协商、沟通与交流程序 22
B5.6管理评审程序 25
B6.2.2人力资源管理程序 28
B6.3设备管理程序 31
B7.2产品要求的确定与评审程序 34
B7.3岩土工程设计控制程序 37
B7.4-1物资采购控制程序 42
B7.4-2分承包方管理程序 44
B7.5.1测绘控制程序 48
B7.5.2工程勘察控制程序 52
B7.5.3岩土施工控制程序 57
B7.5.4水文地质勘察与凿井（水资源论证）控制程序 67
B7.5.6-1特种作业管理程序 75
B7.5.6-2能源与资源消耗控制程序 78
B7.5.6-3消防管理程序 80
B7.5.6-4劳动保护用品控制程序 83
B7.5.6-5泥浆、渣土与其它污染物控制程序 85
B7.5.6-6噪声污染与防治控制程序 89
B7.5.6-7粉尘控制程序 93
B7.6监视和测量设备控制程序 95
B7.7应急预案与响应控制程序 99
B8.2.1顾客满意程度测量程序 103
B8.2.2内部审核程序 106
B8.2.5环境与职业健康安全监测管理程序 109
B8.3.1不合格品控制程序 112
B8.3.2环境与职业健康安全不合格控制程序 115
B8.3.3事故、事件报告、调查与处理程序 118
B8.5.2纠正、预防措施控制程序 122

B4.2.3文件控制程序

1目的
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保工作场所使用适用、有效的文件。

2适用范围
适用于本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、与产品要求有关的文件、活动中采用或引用的外来文件。

3职责
总经理负责审批公司的综合管理手册。

3.2管理者代表组织编制公司的综合管理体系文件，并审批体系的程序和三级文件。

3.3各主管副总经理、总工程师按分工负责审批所辖部门、专业公司拟定的管理文件。

3.4技术质量部归口管理公司综合管理体系文件和生产技术性文件。

3.5设备安全部归口管理公司职业健康安全和环境方面的文件。

3.6综合办公室负责管理公司行政文件和外来文件。

3.7各管理部门、专业公司负责编制、管理和使用本单位职责所涉及的文件。

4工作程序
4.1文件的批准和发布
4.1.1管理体系文件
a）管理方针、目标和管理手册由总经理批准发布。

b）程序和三级文件由管理者代表批准发布。

c）部门管理目标和指标由部门负责人批准发布，报技术质量部和设备安全部备案。

4.1.2公司内部管理文件由总经理批准发布。

4.1.3各部门编发文件由公司主管负责人批准发布。