目 录
1、文件控制程序 QEOHC/KLFM01—2011 ……………1
2、记录控制程序 QEOHC/KLFM02—2011 ……………6
3. 合同评审控制程序 QC/KLFM03—2011 …………… 9
4、设计和开发控制程序 QC/KLFM04—2011 …………… 12
5、采购与材料管理控制程序 QC/KLFM05—2011 …………… 18
6、工艺管理控制程序 QC/KLFM06—2011 …………… 23
7、焊接控制程序 QC/KLFM07—2011 …………… 28
8、热处理控制程序 QC/KLFM08—2011 …………… 32
9、无损检测控制程序 QC/KLFM09—2011 …………… 34
10、理化试验控制程序 QC/KLFM10—2011 …………… 37
11、生产控制程序 QC/KLFM11—2011 …………… 39
12、产品检验控制程序 QC/KLFM12—2011 …………… 43
13、设备工装管理程序 QC/KLFM13—2011 ……………48
14、不合格品控制程序 QC/KLFM14—2011 …………… 52
15、法律法规及其他要求控制程序 EOHC/KLFM15—2011…………… 54
16、沟通与信息交流控制程序 QEOHC/KLFM16—2011 …………56
17、相关方管理程序 EOHC/KLFM17—2011 ………… 59
18、人力资源管理程序 QEOHC/KLFM18—2011 ……………60
19、粉尘大气污染防治控制程序 EC/KLFM19—2011 …………… 63
20、环境噪声污染防治控制程序 EC/KLFM20—2011 …………… 65
21、危险化学品控制程序 EOHC/KLFM21—2011 …………… 67
22、资源能源消耗管理程序 EC/KLFM22—2011 …………… 69
23、固体废弃物排放控制程序 EC/KLFM23—2011 …………… 70
24、水污染防治控制程序 EC/KLFM24—2011 …………… 73
25、职业健康安全运行控制程序 OHC/KLFM25—2011 ……………75
26、事故报告调查与处理控制程序 OHC /KLFM26—2011 …………80
27、内部审核控制程序 QEOHC/KLFM27—2011 …………83
28、合规性评价控制程序 EC/KLFM28—2011 ……………87
29、环境职业健康安全绩效监测控制程序 EOHC/KLFM29—2011 …………90
30、应急准备和响应控制程序 EOHC/KLFM30—2011 …………93
31、纠正措施控制程序 QEOHC/KLFM31—2011 …………97
32、预防措施控制程序 QEOHC/KLFM32—2011 ……… 99
33、管理评审控制程序 QEOHC/KLFM33—2011 …………100
34、环境因素识别与评价控制程序 EC/KLFM34—2011 ……………107
35、危险源辨识风险评价及风险控制程序 OHC/KLFM35—2011 …………113

1、目的
确保使用有效文件和记录，防止文件和记录失控。

2、范围
质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件，包括适当范围外来文件。

3、职责
3.1 综合部为文件控制的归口管理部门。包括文件的统一编号、登记、发放及组
织质量环境职业健康安全管理体系文件的编写和控制。

3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.3 质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件由综合部组织编制、
质保工程师（管理者代表以下同）审核、总经理批准。

4、工作程序及内容
4.1 文件的结构层次
4.1.1 质量环境职业健康安全管理手册：包括质量环境职业健康安全方针和质量
环境职业健康安全目标、指标，是质量环境职业健康安全管理体系纲领性文件。

4.1.2 程序文件：重点控制的过程而编制的文件。有质量环境职业健康安全程序
文件、质量程序文件、环境程序文件、职。。。