目 录
序号
文件编号
对应ISO9001条款
文件名HNZB-CX /4.2.3
4.2.3
《文件控制程序》HNZB-CX /4.2.4
4.2.4
《记录控制程序》HNZB-CX /5.5.3
5.5.3
《沟通控制程序》HNZB-CX /5.6
5.6
《管理评审控制程序》HNZB-CX /6.2
6.2
《人力资源控制程序》HNZB-CX /7.4
7.4
《采购及分包方控制程序》HNZB-CX/7.5.1
7.5
《配送服务管理程序》HNZB-CX/7.5.1
7.5
《安全工作控制程序》HNZB-CX /7.6
7.6
《检测设备控制程序》HNZB-CX /8.2.1
8.2.1
《客户满意度测量程序》HNZB-CX /8.2.2
8.2.2
《内部审核控制程序》HNZB-CX /8.2.3
8.2.3
8.2.4
《物流服务控制程序》HNZB-CX /8.3
8.3
《不合格品控制程序》HNZB-CX /8.5
8.5.2
8.5.3
《纠正预防措施控制程序》
文 件 控 制 程 序
(编号:HNZB-CX/4.2.3)
1. 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本
2.适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件，包括外来文件的控制
3. 职责
3.1 综合办负责质量体系文件与资料控制的归口管理，执行文件和资料收发管理
3.2 内部质量体系文件与资料的制订、批准、作废与收发控制权责表：
文件
阶层
文件名称
批准
审核
制订
归档管理质量手册
总经理
管理者代表
综合办
综合办程序文件
管理者代表
部门负责人
责任部门
综合办工作文件
管理者代表
部门负责人
责任部门
综合办
3.3 外来文件与资料，由责任部门收集，经管理者代表审核后，由综合办统一管理发放
4、工作流程
4.1 文件制订、修改与作废
4.1.1 文件制订
质量体系文件建立后需要补充制订文件时,由责任单位编制初稿，经权责人员审查核准，综合办按文件编号原则对新文件进行编号
4.1.2 文件修改
每次管理评审对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审及日常管理中发现需修改文件时，由需求单位提出修改申请和建议修改内容，填写“文件修改申请单”交原则制订审议并重新修改，将有关内容填写于“文件修改记录表”中。修改后的文件由综合办分发
4.1.3 文件作废
文件作废时，由提出单位提请相关部门会签，责任人员审核后作废。原编号列入控制，不得重复使用
4.2 文件审查与核准
文件制订、修订、作废的审查及核准权责人员依照3.2条款
4.3 文件编号规则
4.3.1 质量手册：QMS
4.3.2 质量管理文件
4.3.2.1 程序文件：HNZB— CX / ***
对应ISO9001标准章节
程序文件
公司代号
4.3.2.2三层文件： ** —□□
文件序号
文件代号
文件代号：ZY-作业指导书SB-设备操作规程 JY-检验标准（规范）
GL-管理制度 GZ-岗位职责
4.3.2.3 质量管理体系记录：
□□□□□□□
表单序号
对应ISO9001条款号
记录代号
4.4 质量管理体系文件的版本/版次
4.4.1 第一次制订的原版以A/0表示。第一次修订为A/1，依此类推
4.4.2为避免版次修订太多影响文件的真实内容，凡修改内容变化较大时原编制部门进行版本变更，发行B版，C版，依此类推
4.5 文件分发、回收控制
4.5.1质量手册发放至各部门经理以上管理人员；程序文件、工作文件按各部门需求份额发放。所有文件发放时填写“文件分发/回收记录表”进行发行。并在发行文件首页上加盖“受控文件”章并注明副本号
4.5.2 文件在修改及作废时，旧版本失效的文件在新文件发行时回收。回收份额与发行份额数量一致，内容完整。若有遗失，记录于“文件分发/回收记录表”中
4.5.3 外来文件与资料由各相关部门收集及跟踪文件的更新，经管理者代表审核后由综合办统一登记管理
4.6 文件保存使用及销毁
4.6.1 文件的保存和使用：各使用部门指定专人管理部门内的文件，包括电子文件在内的使用情况，确保文件分发到使用现场
A．现场使用的文件保证为最新有效的版本
B．使用部门不得复印正式发行的文件，记录表单除外
C．综合办保留质量体系文件正本一份
D．综合办每年度发行“受控文件清单”，供使用部门核对其文件资料是否为有效最新版本
E．文件若发现有遗失破损，字迹模糊，遗失或份数不足等需要补发时，由需求部门填写“文件补发申请单”注明申请原因，经管理者代表核准后由综合办补发，损坏文件回收并做记录于“文件分发回收记录表”上
4.6.2 文件销毁
从各部门回收旧版本文件，统一由综合办销毁。必要时保留一份原版文件并加盖“作废”章存档，其余全部销毁
4.6.3 对出于法规和保留信息的需要而保留的资料由安全处保存，并在其上盖“作废”章存档
5. 相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2 《内部审核程序》
6. 记录表单
6.1 文件修改申请单
6.2 文件分发/回收记录表
6.3 受控文件清单
6.4 文件销毁申请单
记 录 控 制 程 序
（编号：HNZB-CX/4.2.4）
目的
规定质量管理体系记录的控制方法，以证明和确保质量体系持续有效进行
2. 范围
适用于本公司质量管理体系记录的控制
3. 职责
3.1 各部门负责质量管理体系记录的编制、实施、标识、贮存、保护和处置各自业务范围的质量记录
3.2 管理者代表负责本公司外部对质量记录调阅的批准
4. 工作流程
4.1 质量记录的编制和印发
4.1.1各部门相关文件的制定者负责编制所需的质量记录表单，给予表单适当的名称，以便记录相关的质量资料
4.1.2 综合办收集各部门编制的