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中博物流公司ISO质量体系程序文件(48页).rar

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更新时间:2018/11/6(发布于重庆)

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文本描述
目 录
序号
文件编号
对应ISO9001条款
文件名HNZB-CX /4.2.3
4.2.3
《文件控制程序》HNZB-CX /4.2.4
4.2.4
《记录控制程序》HNZB-CX /5.5.3
5.5.3
《沟通控制程序》HNZB-CX /5.6
5.6
《管理评审控制程序》HNZB-CX /6.2
6.2
《人力资源控制程序》HNZB-CX /7.4
7.4
《采购及分包方控制程序》HNZB-CX/7.5.1
7.5
《配送服务管理程序》HNZB-CX/7.5.1
7.5
《安全工作控制程序》HNZB-CX /7.6
7.6
《检测设备控制程序》HNZB-CX /8.2.1
8.2.1
《客户满意度测量程序》HNZB-CX /8.2.2
8.2.2
《内部审核控制程序》HNZB-CX /8.2.3
8.2.3
8.2.4
《物流服务控制程序》HNZB-CX /8.3
8.3
《不合格品控制程序》HNZB-CX /8.5
8.5.2
8.5.3
《纠正预防措施控制程序》
文 件 控 制 程 序
(编号:HNZB-CX/4.2.3)
1. 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本
2.适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件,包括外来文件的控制
3. 职责
3.1 综合办负责质量体系文件与资料控制的归口管理,执行文件和资料收发管理
3.2 内部质量体系文件与资料的制订、批准、作废与收发控制权责表:
文件
阶层
文件名称
批准
审核
制订
归档管理质量手册
总经理
管理者代表
综合办
综合办程序文件
管理者代表
部门负责人
责任部门
综合办工作文件
管理者代表
部门负责人
责任部门
综合办
3.3 外来文件与资料,由责任部门收集,经管理者代表审核后,由综合办统一管理发放
4、工作流程
4.1 文件制订、修改与作废
4.1.1 文件制订
质量体系文件建立后需要补充制订文件时,由责任单位编制初稿,经权责人员审查核准,综合办按文件编号原则对新文件进行编号
4.1.2 文件修改
每次管理评审对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审及日常管理中发现需修改文件时,由需求单位提出修改申请和建议修改内容,填写“文件修改申请单”交原则制订审议并重新修改,将有关内容填写于“文件修改记录表”中。修改后的文件由综合办分发
4.1.3 文件作废
文件作废时,由提出单位提请相关部门会签,责任人员审核后作废。原编号列入控制,不得重复使用
4.2 文件审查与核准
文件制订、修订、作废的审查及核准权责人员依照3.2条款
4.3 文件编号规则
4.3.1 质量手册:QMS
4.3.2 质量管理文件
4.3.2.1 程序文件:HNZB— CX / ***
对应ISO9001标准章节
程序文件
公司代号
4.3.2.2三层文件: ** —□□
文件序号
文件代号
文件代号:ZY-作业指导书SB-设备操作规程 JY-检验标准(规范)
GL-管理制度 GZ-岗位职责
4.3.2.3 质量管理体系记录:
□□□□□□□
表单序号
对应ISO9001条款号
记录代号
4.4 质量管理体系文件的版本/版次
4.4.1 第一次制订的原版以A/0表示。第一次修订为A/1,依此类推
4.4.2为避免版次修订太多影响文件的真实内容,凡修改内容变化较大时原编制部门进行版本变更,发行B版,C版,依此类推
4.5 文件分发、回收控制
4.5.1质量手册发放至各部门经理以上管理人员;程序文件、工作文件按各部门需求份额发放。所有文件发放时填写“文件分发/回收记录表”进行发行。并在发行文件首页上加盖“受控文件”章并注明副本号
4.5.2 文件在修改及作废时,旧版本失效的文件在新文件发行时回收。回收份额与发行份额数量一致,内容完整。若有遗失,记录于“文件分发/回收记录表”中
4.5.3 外来文件与资料由各相关部门收集及跟踪文件的更新,经管理者代表审核后由综合办统一登记管理
4.6 文件保存使用及销毁
4.6.1 文件的保存和使用:各使用部门指定专人管理部门内的文件,包括电子文件在内的使用情况,确保文件分发到使用现场
A.现场使用的文件保证为最新有效的版本
B.使用部门不得复印正式发行的文件,记录表单除外
C.综合办保留质量体系文件正本一份
D.综合办每年度发行“受控文件清单”,供使用部门核对其文件资料是否为有效最新版本
E.文件若发现有遗失破损,字迹模糊,遗失或份数不足等需要补发时,由需求部门填写“文件补发申请单”注明申请原因,经管理者代表核准后由综合办补发,损坏文件回收并做记录于“文件分发回收记录表”上
4.6.2 文件销毁
从各部门回收旧版本文件,统一由综合办销毁。必要时保留一份原版文件并加盖“作废”章存档,其余全部销毁
4.6.3 对出于法规和保留信息的需要而保留的资料由安全处保存,并在其上盖“作废”章存档
5. 相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2 《内部审核程序》
6. 记录表单
6.1 文件修改申请单
6.2 文件分发/回收记录表
6.3 受控文件清单
6.4 文件销毁申请单
记 录 控 制 程 序
(编号:HNZB-CX/4.2.4)
目的
规定质量管理体系记录的控制方法,以证明和确保质量体系持续有效进行
2. 范围
适用于本公司质量管理体系记录的控制
3. 职责
3.1 各部门负责质量管理体系记录的编制、实施、标识、贮存、保护和处置各自业务范围的质量记录
3.2 管理者代表负责本公司外部对质量记录调阅的批准
4. 工作流程
4.1 质量记录的编制和印发
4.1.1各部门相关文件的制定者负责编制所需的质量记录表单,给予表单适当的名称,以便记录相关的质量资料
4.1.2 综合办收集各部门编制的