东北石油管道公司
QHSE管理体系程序文件
（第1版第0次修订）

受控状态：受控
分 发 号：
持 有 者：

发布：2006年5月8日实施：2006年5月8日
东北石油管道公司

程 序 文 件 目 录
序号
文件名 称
文件编号
归 口 部 门文件控制程序
NEPPC/CX.01—2006
办公室记录控制程序
NEPPC/CX.02—2006
办公室法律、法规及其它要求控制程序
NEPPC/CX.03—2006
经营发展部方针、目标和承诺控制程序
NEPPC/CX.04—2006
技术安全部企业文化控制程序
NEPPC/CX.05—2006
企业文化部环境因素识别与评价控制程序
NEPPC/CX.06—2006
技术安全部危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序
NEPPC/CX.07—2006
技术安全部管理方案控制程序
NEPPC/CX.08—2006
技术安全部组织机构与职责控制程序
NEPPC/CX.09—2006
人事部

10
信息交流与协商控制程序
NEPPC/CX.10—2006
办公室

11
管理评审程序
NEPPC/CX.11—2006
技术安全部

12
资源配置控制程序
NEPPC/CX.12—2006
相关部门

13
能力评价与培训控制程序
NEPPC/CX.13—2006
人事部

14
设施完整性及设备运行控制程序
NEPPC/CX.14—2006
技术安全部

15
合同评审控制程序
NEPPC/CX.15—2006
经营发展部

16
采购控制程序
NEPPC/CX.16—2006
各单位（部门）

17
过程控制程序
NEPPC/CX.17—2006
技术安全部

18
产品标识和可追溯性控制程序
NEPPC/CX.18—2006
技术安全部

19
产品防护控制程序
NEPPC/CX.19—2006
技术安全部

20
供方（承包方）控制程序
NEPPC/CX.20—2006
各单位（部门）

21
安全控制程序
NEPPC/CX.21—2006
技术安全部

22
职业健康控制程序
NEPPC/CX.22—2006
技术安全部

23
新、改、扩建项目控制程序
NEPPC/CX.23—2006
技术安全部

24
环境运行控制程序
NEPPC/CX.24—2006
技术安全部

25
危险化学品控制程序
NEPPC/CX.25—2006
技术安全部

26
能源资源控制程序
NEPPC/CX.26—2006
技术安全部

27
变更控制程序
NEPPC/CX.27—2006
技术安全部

28
应急准备与响应控制程序
NEPPC/CX.28—2006
技术安全部

29
监视测量装置控制程序
NEPPC/CX.29—2006
技术安全部

30
顾客满意度调查控制程序
NEPPC/CX.30—2006
经营发展部

31
内部审核程序
NEPPC/CX.31—2006
技术安全部

32
产品监视和测量控制程序
NEPPC/CX.32—2006
技术安全部

33
健康安全环境监测控制程序
NEPPC/CX.33—2006
技术安全部

序号
文件名 称
文件编号
归 口 部 门

34
合规性评价控制程序
NEPPC/CX.34-2006
经营发展部

35
不合格品控制程序
NEPPC/CX.35-2006
技术安全部

36
事故控制程序
NEPPC/CX.36-2006
技术安全部

37
纠正预防措施控制程序
NEPPC/CX.37-2006
技术安全部

东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件
章节号：NEPPC/ CX.01-2006

标题：文件控制程序
第1版 第0次修订

主管部门：办公室
页码：第1页 共4页

1 目的
为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。

2 适用范围
2.1 适用于所有与QHSE体系活动相关的文件
2.2 适用于职工和相关方文件的控制和管理
2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理
3 职责
3.1办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。

3.2技术安全部 具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。

3.3各职能部门、下属单位负责本部门管理中所涉及文件的控制。

4程序内容：
4.1文件的控制范围
本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：
管理手册（包括QHSE方针、目标）；
管理体系程序文件；
下属单位分手册；
技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；
QHSE管理体系记录。

4.2文件的编号：