内审检查表 LH-ER9.2-03NO2017
受审核部门： 管理层 审核依据： ISO9001:2015、体系规范、法律法规等
审核过程/要素：理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望，确定质量管理体系范围，质量管理体系及其过程，领导作用和承诺总要求，以顾客为关注焦点，质量方针的建立与沟通，岗位职责和权限的确定，应对风险和机遇的措施的策划，质量目标及其实现的策划，质量管理体系变更的策划，资源提供总要求，监视、测量、分析和评价总要求，内审，管理评审，改进总要求，持续改进、知识管理等（4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、04.1、04.3、7.1.6）
审核员： 审核日期： 2017-04-17 部门负责人：
条款号
过程
区域
评估
不符合描述
OK
NG
4.1
理解组织及其环境
办公室
√
4.2
理解相关方的需求和期望
办公室
√
4.3
确定质量管理体系范围
办公室
√
4.4
质量管理体系及其过程
办公室
√
5.1
领导作用和承诺总要求、以顾客为关注焦点
办公室
√
5.2、质量方针的建立与沟通
办公室
√
5.3
岗位职责和权限的确定
办公室
√
6.1
应对风险和机遇的措施的策划
办公室
√
6.2
质量目标及其实现的策划
办公室
√
6.3
质量管理体系变更的策划
办公室
√
7.1.1
资源提供总要求
办公室
√
7.1.6
知识管理
办公室
√
9.1.1
监视、测量、分析和评价总要求
办公室
√
9.2
内审
办公室
√
9.3
管理评审
办公室
√
04.1
改进总要求
办公室
√
04.3
持续改进
办公室
√

内审检查表 LH-ER9.2-03NO2017
受审核部门： 行政 审核依据： ISO9001:2015、体系规范、法律法规等
审核过程/要素：岗位职责、目标实现、人员配置，知识管理，人员的能力，人员的意识，信息沟通，文件管理等（5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5）
审核员： 审核日期： 2017-04-17 部门负责人：
条款号
过程
区域
评估
不符合描述
OK
NG
5.3
岗位职责
办公室
√
6.2
目标实现
办公室
√
7.1.2
人员配置
办公室
√
7.1.6
知识管理
办公室、岗位
√
7.2
人员的能力
办公室、岗位
√
7.3
人员的意识
办公室、岗位
√
7.4
信息沟通
办公室、各部门
√
7.5
文件管理
办公室、现场
√

内审检查表 LH-ER9.2-03NO2017
受审核部门： 销售 审核依据： ISO9001:2015、体系规范、法律法规等
审核过程/要素：岗位职责、目标实现、与顾客的沟通，产品和服务要求的确定，与产品和服务要求的评审， 产品和服务要求的更改，顾客财产管理，交付后的活动，顾客满意评价等（5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2）
审核员：