1. 目的：
为有效地对不合格品及质量和环境不符合项目进行管理，防止不合格品非预期使用与出货，及环境不符合的发生，并针对其原因调查分析，提出纠正措施，以防止不符合再发生，特制定本程序。
2. 适用范围：
适用于公司采购的产品及在交付或开始使用后发现的所有不合格品的控制，以及公司运行过程中所发生的质量和环境不合格项目的控制。
3. 职责：
3.1 产品部负责采购产品的识别、标识、记录的跟进，负责跟进供应商不合格、内外部审核、管理评审等不合格项目的纠正措施的跟进。
3.2 销售部负责客户投诉的处理。
3.3 销售部负责在交付或开始使用后发现的不合格品的处理。
3.4 仓库负责不合格的原材料及成品的隔离和处理。
3.5行政部：负责环境不合格的处理。
4. 定义：
4.1不合格品:不符合规格要求的产品（规格要求包含RoHS指令等相关规定）。
4.2报废品:没有使用价值的产品。
4.3可疑物品:指未经确认或可疑状态的物品 。
4.5特采：指对从采购发现的不合格品让步接收。
过程乌龟图 ：


6.作业流程 ：
序号
流程
责任部门
流程说明
相关记录
1


责任部门
供应商
检出的不良品。
《验收报告》
2
产品部
对不良产品和物料进行标识和隔离。并发布《品质异常处理通知单》通知仓库、产品部、供应商等各相关部门。
《验收不良通知单》
3
处置评审
一般情况下，由产品部直接做出处置意见。
当和客户交货紧急需要时，由PMC组织MRB评审。
MRB评审表
供应商
产品部
各责任部门根据要求进行处理。
产品部跟进处理进度和结果。
《验收不良通知单》
7
产品部
对重新返工的产品进行重新检验其是否符合规格。
《验收报告》
8
产品部
销售部
重新检验合格的产品正常出货。
6.1 不合格品的识别和标识
6.1.1不合格品判断依据
供应商出货检验报告、检验规范等。
6.1.2 采购不合格
检验员依《产品验收原材料检验规范》对产品（包括库存时间超过规定期限的物料）作随机抽样检查。当判定其为不合格时，填写《验收不合格报告》，由指定的主管/经理确认后，检验员在物料的外包装贴上“不合格”标识卡进行状态标识。
6.1.5 交付或开始使用后发现的不合格
产品在交付或开始使用后由客户发现不合格时，按照《客户服务控制程序》予以处理。
6. 2不合格品的隔离
不合格品判定部门知会保管部门对不合格品进行隔离。
6.3 不合格品的评审和处置
6.3.1不合格品评审和处置的权限
不合格品评审和处置由MRB执行，对不合格进行评审的人员应当有能力评价不合格品产生的总体影响，并应当有权限和资源对不合格品进行处置并确定适宜的纠正措施。
6.3.2不合格产品的评审和处置
收到验收不合格报告后，可根据交货是否紧急等情况的需要组织产品部、销售部等相关部门组成MRB对不合格产品进行评审，以确定是否让步接收(特采)、挑选、返工或退货，如不合格产品影响安全性能时，必须得到客户认可后方可进行MRB评审。评审的记录由产品部予以保留。
6.3.3交付或开始使用后发现的不合格的评审和处置
产品在交付或开始使用后由客户发现不合格，由产品部、销售部分析后，确认属本公司原因造成，由产品部组织销售等部门组成的MRB对不合格进行评审，由销售部与顾客协商，按约定进行处置，包括更换、退货或赔偿等。
6.4质量/环境内审及管理评审过程中出现的不符合按照《内审控制程序》、《管理评审控制程序》执行。
6.5 质量/环境外审中出现的不合格依照顾客或其他相关方要求处理。
6.6可疑物品的处理
6.6.1任何作业场所，当发现可疑物品，须立即用黄色“待处理”标签加以标示，并隔离至“不合格品区域