元洲集团沈阳公司2009年度中高层绩效协议
（沈阳公司居然运营部经理）
根据元洲集团所制定的元洲整体发展战略规划及2008年各公司工作任务与目标，为提高企业经营管理水平与工作效率，切实有效地激励经营管理人员，保证集团经营管理政策的贯彻执行，特制定沈阳公司运营部部经理绩效协议。
绩效考评的时间：
本方法实行定期月度考评、季度绩效考评相结合制,考评执行期分别为：
月度考评：每个月1——30日
一季度考评：1月1日——3月31日
二季度考评：4月1日——6月30日
三季度考评：7月1日——9月30日
四季度考评： 10月1日——12月31
考评的执行机构：
由元洲集团沈阳人力资源部和财务部依据本办法的规定负责组织各项考评工作的实施，并上报总经理办公室评议审批。
绩效考评的内容：
(一)月度考评的内容:月度考评以业绩指标完成情况进行考评,与提成对照表对应(见表三).
表一:月度考核指标
项目
业绩计算
当月家装业绩
当月ERP签约（其中业务单按85%计入）+增减项-当月退单
当月家居业绩
当月财务提供数据后按比例计入业绩
当月设计费
ERP登录已签约设计费业绩+单签设计合同业绩
设计费业绩提成
ERP登录已签约设计费业绩+单签设计合同业绩
（二）季度考评内容：
人力资源部按照下表格式制定运营部部经理KPI指标体系及指标值，分别由不同相应的考核人员进行考核，由人力资源部进行汇总，得出考评得分。
表二:季度考核指标
岗位
考评内容
指标类型
具体指标
权重
依据来源
财务指标60%
季度产值目标完成率
季度家装产值/季度目标家装产值
20%
财务数据
家居/家装完成率
家居/家装比例不得低于0.3:1
10%
财务数据
定制式产品/家装
定制式产品/家装不得低于0.2：1
5%
财务数据
设计费完成率
详见2010年全年及季度计划目标
5%
财务数据
管理费完成率
实际收取管理费户数/签约户数
10%
ERP数据
办公费用
是否超过费用预算
5%
财务数据
家居户数完成率(80%)
当月财务提供家居签约户数/当月ERP家装签约户数
5%
ERP数据
财务数据
管理指标25%
培训参与率
设计分部人员参与公司安排的培训的参与率
5%
人力资源部
团队建设
设计分部设计师对经理的满意度。（以本季度内抽查结果为准不得产生争议）
5%
人力资源部
设计师对经理的投诉率及客户对设计分部的投诉率。
5%
工程部
工作质量管理
图纸、报价、合同的合格率
10%
工程部
小区营销指标15%
目标完成率
实际签约户数/目标户数(以小区营销责任书上的数据为准)
15%
营销中心及ERP数据
加分项20%
总经理满意度及培训新人效果
根据季度内对所带实习经理考核的结果核定及总经理满意度
10%
总经理评分
财务指标达成率
依据实际财务指标完成情况
10%
总经理评分
扣分项
-5%
政策传达情况
传达公司政策、活动的准确及时情况。（以本季度内随机抽查结果及笔试为准，不得产生争议）
-5%
人力资源部
总经办
合计
115%
指标诠释：
(1)财务指标:以设计分部实际产值完成率为考核依据，根据本年度各设计分部的计划指标与实际完成率得出考核量化数据。
(2)管理指标:以事实为依据，由各部门于季度末进行综合考评，并产生考核量化数据。
(3)小区营销指标：以营销中心上报的小区营销业绩责任书为依据，对已完成营销周期小区进行考核得出考核量化数据；无小区责任书的运营部此项得分相应扣减。
评分细则：
A、财务指标（50分）
(1)季度产值目标完成率：达到目标完成率20分，达到90%得15分，达到 80%得10分，达到70%得5分，低于70%得0；（各运营部全年及季度计划指标详见附表一、附表二）
(2)家居/家装比例: 家居/家装比例达到60%得10分，达到50%得6分，达到40%得4分，低于40%得0分
(3)定制式产品/家装:完