控制编号：ZK-213-JH-02 序号：2010－01
二〇一〇年第一次内部审核实施计划
（代内部审核通知）
1. 内部审核的目的
1.1 根据2010年度内审计划，审查第2.0版质量手册和管理体系文件，是否符合CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL25：2006《实验室认可准则在校准实验室的应用说明》以及CNAS相关认可规范文件的要求。
1.2 检查体系运行与CNAS认可准则、本检测中心管理体系文件(包括第1.0版和改版后的第2.0版)的符合性和管理体系文件实施情况的有效性。
1.3 认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，为公司管理体系的改进和2010年第一次管理评审提供有价值的信息。
2． 性质
公司管理体系建立后的第二次内审和管理体系文件改版后的的初次内审。
3. 内部审核的范围
所有的部门、所有的岗位和所有校准活动场所(包括现场校准)。
公司采用的CNAS认可准则的全部相关要素。
4. 内部审核主要依据
4.1 主要审核准则
质量手册、程序文件、作业文件、相关检定规程/校准规范。
a) CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(含CNAS-AL01 附表7)。
b) CNAS-CL06:2011《量值溯源要求》。——2014年《测量结果的溯源性要求》
c) CNAS-RL02:2010《能力验证规则》。
d) CNAS-CL07:2011《测量不确定度的要求》(第二次修订)。
e) CNAS-CL25：2006《检查和校准实验室认可准则在校准领域的应用说明》。
f) CNAS-RL01：2011《实验室认可规则》。
g) CNAS-GL12：2007《实验室和检查机构内部审核指南》。
4.2 执行文件
XXX-213《内部审核管理程序》。
5. 审核组组成
5.1 组 长：XXX
5.2 内部审核组成员及分工
(1) XXX：审查办公室
(2) XXX：审查业务室、电学室
(3) XXX：审查长度室
(4) XXX：审查热力室
6. 内部审核准备工作
6.1 主要准备的文件
6.2 各部门安排好校准工作，做好内审准备，提高审核效率。
内审主要准备文件
序号
名 称
负责部门/人员
备注
1
“年度内部审核计划”
办公室
2
内部审核实施计划(代通知)
内审组长组织综合室编写
最高管理者批准
3
内审检查表（审核记录）
质量经理组织内审员编写
4
《实验室认可申请书》
办公室
5
在用检定规程/校准规范
各专业室
6
相关作业指导书/操作细则
各专业室
7
首次会议/末次会议/内部会议签到表、会议记录表、不符合项/观察项报告
办公室
8
审核主要依据文件(受控文件)
办公室
9
本公司编辑《实验室认可外来文件汇编》(参考文件)
办公室
供预备会议内审员培训使用
7. 审核时间
7.1 2010年03月20日～03