内部质量体系审核
控制程序
M3.1
版 本 号：2
编 号：SKT-C-M3.1
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日起实施
内部质量体系审核控制程序
1 目的
验证质量管理体系与ISO/TS16949:2009标准规范的符合性，看其是否保持有效运行，并不断得到改进。
2 范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的区域、部门和产品。
3 职责
3.1总经理
3.1.1批准年度内部质量审核计划。
3.1.2批准每次内部质量审核报告。
3.1.3组织召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
3.2.1批准内部质量审核实施计划。
3.2.2审核年度内部质量审核计划及每次内部审核报告。
3.2.3指定内审组长。
3.3内审组长
3.3.1选定内审员。
3.3.2编制具体的内审计划，经审批后组织实施。
3.3.3编制内审报告。
3.4技术质量部
3.4.1编写《年度内审计划》经审批后下发有关单位。
3.4.2负责内审日常工作。
3.4.3纠正措施的跟踪验证。
4 程序
4.1技术质量部根据公司《年度内审计划》组织内审，以确定质量管理体系是否符合ISO/TS16949:2009标准 7.1关于产品实现策划的安排、ISO/TS16949:2009要求及公司质量管理体系的要求，确定审核目的、依据、范围、频次、受审核单位和审核时间。内部审核一般一年1-2次，每次内审可以审核几个重要的及需通过审核促进完善和强化的过程和部门，全年内必须覆盖质量体系的所有过程。
4.2当有下列情况之一时，管理者代表根据需要可及时组织内部审核。
4.2.1公司组织机构，质量管理体系发生重大变化时。
4.2.2在接受第二、第三方质量管理体系审核之前。
4.2.3出现顾客投诉和发生重大质量事故。
4.2.4法律、法规及其它外部需求变更时。
4.2.5质量认证证书到期换证前。
4.3内部审核准备
4.3.1管理者代表任命内审组长，内审组长确定内审员，内审员均须经培训成绩合格，持有内审员培训合格证，并由公司发文聘用授权，内审应由与受审部门无直接关系的内审员进行，内审员不能审核自己的工作。
4.3.2由审核组长负责编制《质量管理体系内部审核方案（计划）》交管理者代表审批，其主要包括以下内容：
4.3.2.1审核目的、范围、方法、依据,