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三九集团内部控制制度全集(438P-下载自百度文库)DOC

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资料大小:357KB(压缩后)
文档格式:DOC(436页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/9/23(发布于广东)

类型:金牌资料
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文本描述
内部控制制度
三九集团
目 录
第一篇 内部控制的基础 4
第一章 总则 1
第二章 机构及岗位职责 3
第三章 内部控制方法 4
第四章 内部控制基础工作 6
第五章 授权体系概述 7
第六章 附则 8
第二篇 供应生产销售内部控制制度 9
第一章 供应内部控制制度 10
第一节 内控概述 10
第二节 组织机构及岗位职责 13
第三节 授权体系 20
第四节 管理制度 24
物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 24
物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 29
自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 33
大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 37
定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 42
固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6) 48
劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) 50