深圳市XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟 制： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 深圳市XXX科技有限公司 发布 28、不合格品控制程序 文件编号：IQM28-2017B 1 目的 为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。 2范围 适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。 3职责 3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。 3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。 3.3 在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。 3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。 4程序 4.1 检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。 4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。对于纠正措施，体系中心负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。 4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。 4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验, 保留其记录,以证实符合要求。 4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。 4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。 4.7公司对交付或使用后发现的不合格品所采取的措施要与不合格的影响或潜在影响程度相适应。 5 执行本程序所产生的记录 ---不合格品处理报告（适用板卡检验）IQM28-01B ---不合格品处理报告（适用其他过程检验）IQM28-02B ---不合格品报废处理单IQM28-03B