文本描述
深圳市XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟 制：
批 准：
受控状态： □受控 □非受控
发放编号：
2017－7－1 发布 2017－7－1实施
深圳市XXX科技有限公司 发布
29、数据分析控制程序
文件编号：IQM29-2017B
1 目的
通过收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以改进的机会。
2 范围
适用于对来自测量和监视活动及其他相关来源的数据收集和分析。
3职责
总裁利用数据分析的结果进行决策，评价数据收集和分析的效果，提出新的要求。
管理者代表对数据的收集、分析工作进行监督检查。
体系中心负责数据收集和分析，为证实质量管理体系运行有效性和适宜性提供证据，并寻找可改进的机会。
各职能部门负责本部门有关数据的收集、分析和利用，并将有关的数据和分析的结果报给体系中心。
4 程序
4.1 数据的来源
4.1.1 外部来源
a) 政策、法规、标准等；
b) 市?⑿虏贰⑿录际醴⒄狗较颍?
c) 相关方（如顾客、供方等）反馈及抱怨等。
4.1.2 内部来源
a） 日常工作，如质量目标完成情况、检验试验情况、内部质量审核与管理评审报告；售后报务；设计、生产和各管理过程中发生的数据；
b） 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正/预防措施处理结果等；
c） 其它信息等。
4.2 数据的收集、分析与处理
4.2.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：
a） 顾客满意或不满意程度；
b） 产品满足顾客需求的符合性；
c） 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d） 供方的信息等；
e） 有关质量管理体系的财务活动。
4.2.2 外部数据的收集、分析与处理
4.2.2.1 体系中心负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。
4.2.2.2销售部及系统事业部/市场部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的抱怨。
4.2.3 内部数据的收集、分析与处理
4.2.3.1体系中心依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、标准等信息。
4.2.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行IQM28-2017B《不合格品控制程序》或IQM30-2017B《纠正与预防措施实施程序》。
4.2.3.3其它内部信息获得者可用《内部问题反馈表》反馈给体系中心处理。
4.3 数据分析应用相关的统计技术，如：
a） 对于市?⒐丝吐獬潭取⒅柿俊⑸蠛朔治鲆话悴捎玫鞑楸恚?
b） 对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取纠正/预防措施；
c） 对过程的测量和监控采用控制图法；
d） 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用抽样检验或者100%检验。
4.3.3 为了应用好统计技术，体系中心组织对有关人员进行统计技术的培训。
4.4对统计方法适用性和有效性的判定
a） 统计结果的应用及相关措施的实施是否降低了不合格品率，降低了加工损失；
b） 是否能为有关过程的有力控制提供有效判定，以利于改进质量；
c） 统计结果的应用及相关措施的实施是否提高了产量、利润和工作效率；
d） 统计结果的应用及相关措施的实施是否降低了质量成本，提高了质量效益。
4.5体系中心每月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对发现的质量问题要求责任部门采取相应的纠正/预防措施。
4.6质量目标统计
4.6.1各相关部门每月月底统计对应的质量目标。
4.6.2体系中心将《质量目标统计表》传递至各统计部门，各统计人填写后经部门负责人审核，部门负责人并预订下个月要达到的目标，并满足持续改进的要求。
4.6.3体系中心将填写好的统计表收集后，交管理者代表审核；对质量目标一时没有达成的部门，要分析原因，采取必要的措施；如果连续三个月的质量目标都没有实现的部门，体系中心帮助查找原因，采取相应的措施。
4.6.4体系中心收集了所有的数据，进行了统计和分析，总结出质量管理体系运行有效性和适宜性的证据，寻找其改进的有关改进措施收集齐全后，将结果报告给总裁，总裁针对采取措施做出决策。
4.6.5体系中心在收集、分析数据的同时，若发现其有不符合要求和存在问题的地方，按纠正/预防措施的要求采取改进措施。
4.6.6体系中心将每次的数据收集、分析和利用情况报告给管理者代表和总裁，并纳入管理评审。
4.6.7质量目标的
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