XX有限公司物料管理制度 一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。 二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门 三、内容： 1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。 2、物品购买程序： （1）凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。 （2）玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批；其它由各部门负责。 （3）各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。 （4）采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。 （5）仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。 （6）采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。 3、物品入库程序： （1）玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收， 填写《入库单》会同叉车工签字。 （2）玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。 （3）百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。 （4）仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。 4、物品领用程序： （1）各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。 （2）《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。 （3）各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。 （4）仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门（例：手套，护腕等）。 （5）各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。 5、工具管理程序： （1）工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。 （2）仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。 （3）员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。 （4）员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。 （5）员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。 （6）仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。 （7）因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。 （8）各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。 6、仓库管理制度： （1）要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。 （2）财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。 （3）对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。 （4）对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。 四．其他规定 1．本制度的修订权和解释权属公司管委会 2. 本制度自20XX年XX月XX日公布执行。 XX有限公司 20XX年XX月XX日