财务类指标（Finance）
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源

F-1
利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心

F-2
销售毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心

F-3
费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心

F-4
单船目标成本控制率
实际成本发生额/目标成本
财务中心

F-5
部门内费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心

F-6
公司人工费总额控制率
实际发生人工费/人工费预算
财务中心

F-7
系列船人工成本比率变动率
（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本
财务中心

F-8
培训费用预算控制率
培训费用发生额/培训费用预算
财务中心

F-9
各部门工资总额控制率
各部门工资实际支付总额/年初预算
财务中心

F-10
动能中心利润完成率
实际利润/预算利润
财务中心

F-11
大型项目目标成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心

F-12
固定资产维修成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心

F-13
动能中心利润完成率
利润完成额/年初目标
财务中心

F-14
综合资金成本
筹资费用/资金使用额
财务中心

F-15
公司净现金流
财务专业术语
财务中心

F-16
应收退税款实现率
实收退税金额/计划收取金额
财务中心

F-17
基本建设和技术改造投资支出控制率
投资支出发生额/成本预算
财务中心

F-18
单船合同利润提高率
单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润
财务中心

F-19
设计成本达成率
设计实际设计成本发生额/目标设计成本
财务中心

F-20
专项费用预算达成率
专项实际费用发生额/专项预算费用额
财务中心

F-21
车辆维修等费用控制
实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额
财务中心

F-22
计测探伤中心营业额收入
财务报表
财务中心

F-23
非船业务利润完成率
目标利润/计划完成利润
财务中心

F-24
投资收益率
投资收益/公司对外投资额
财务中心

F-25
非船业务利润完成率
实现利润/利润预算
财务中心

F-26
已核销坏帐数
已核销坏帐数
财务中心

F-27
造船利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心

F-28
造船毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心

F-29
超期罚款额度
罚款数值
财务中心

客户类指标（Customer）
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源

C-1
合同承接额完成率
合同承接额/计划合同承接额
战略管理部

C-2
合同按时完成率
已完成的合同项数/应完成的合同项数
战略管理部

C-3
部门协作满意度
见《部门协作满意度考核表》
绩效管理领导小组

C-4
定单完成比率
定单完成额/目标额
战略管理部

C-5
外部客户关系维护
关系广泛性、关系融洽程度

C-6
客户满意度
客户满意度调查、统计客户投诉次数
造船管理部、船舶经营部

C-7
上级部门、外部相关机构考评检查意见
外部相关机构评价检查抽查通过率
上级机构、相关部门评价

C-8
业内市场知名度（公共形象推广）
公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数
公司办公室

C-9
董事会及高层综合评价

战略管理委员会

C-10
上级部门汇报联系满意度
及时性、报告质量
上级部门反馈结果

C-11
客户投诉处理率
及时处理客户投诉/收到客户投诉
质量管理部