（生效日期： 年 月 日） 文件变更/修订履历表 修订版本 修订内容 修订日期 修订人 1. 首次发行 2013.03.2 刘雄伟 文件修订审批 制定 审批 审批 日期 日期 日期 拟定分发部门 销售SAL□ 市场MKT□ 研发RD□ 工程ENG□ 品质QA□ 生产PRD□ 采购PUR□ 物控PMC□ 仓库WH□ 人事HR□ 财务FIN□ 制程异常处理指引 1.0目的： 规范生产中出现的异常处理流程，及时解决问题，保障有效的解决及预防问题发生；明确各职能部门在制程中的职责权限，确保生产异常能及时有效解决，提高生产效率；特制订本作业指导书。 2.0范围； 生产制程中所有人、机、料、法、环等因素所导致的异常问题。 3.0名词解释 3.1生产异常：在生产过程中，电性不良比例超过2%，或生产效率降到70%以下时，称之为生产异常 A：试产过程不包括在内； B：因新员工导致效率降低不在此列； C：此生产效率是纯作业效率，不包括转拉、人员调度等因素 4.0权责： 4.1、生产部：负责全程按照工艺规定进行标准化生产作业，对制程中的人、机、料、法、环等要素进行有效管制，出现异常时的初步解决和上报处理。 4.2、品质部：负责对来料、制程中以及成品的品质进行控制，协助工程人员分析品质异常原因，解决制程中的异常问题。 4.3、PIE：提供标准的生产作业方式，对产品结构、性能、工艺负责，主导解决制程中所出现的异常问题，包括及时分析异常原因，召集相关人员及时解决制程异常，并按本文件权责要求划分制程异常原因，跟进相关责任部门落实纠正预防措施。 4.4、PMC部：负责制定准确生产计划，并保证各环节物料及时到位；制程出现异常时，待各相关人员确定停拉方案后，及时调整生产计划。 4.5、货仓部：负责及时、准确的按生产单据提供生产物料配送与发放。 5.0作业内容： 5.1、《制程异常联络单》的发出 5.1.1生产过程中，由于出现人、机、料、法、环等因素，导致电性不良率上升超过2%时，由IPQC开具《生产异常联络单》，并在2分钟内将问题告知生产当班组长、品质领班或主管助理、PIE技术员/工程师； 5.1.2生产过程中，由于出现以下异常，导致生产效率下降，低于70%或无法进行生产，由生产当班组长开具《制程异常联络单》，并在2分钟内将问题告知IPQC、生产主管或主管助理、PIE技术员； A：来料异常需加工使用或挑选使用或不能使用，且无物料异常处理单相关单据； B：作业困难，相关工位直接成为生产瓶颈---（相对上次生产）； C：作业不良超2%； 5.1.3如IPQC、生产组长、PIE能在10分钟之内处理异常，并有明改善效果，IPQC和生产组长可以有权选择不发《制程异常联络单》； 5.1.4在生产组长或生产主管确认效率低于80%属于生产管理调度问题， 不必发《制程异常联络单》； 5.1.5如生产异常属于缺料等其他问题，无需PIE部介入分析，生产线可选择直接通知PMC部相关人员处理； 5.1.6相关《制程异常联络单》交PIE跟进； 5.2、处理生产异常的人员通知 5.2.1当班组长、IPQC及PIE技术员如果在10分钟内无法判明异常原因进行解决问题的或无权处理，应该立即告知各自上级主管。同时由生产主管、PIE、品质品质主管必须在5~10分钟内到达生产现场； 5.3、生产异常的现场处理 5.3.1生产、品质、PIE人员到达现场后，立即对异常进行原因分析，在30分钟内给出临时对策，生产部门按对策继续生产或转拉； 5.3.2 PIE人员一般应于8个工作小时内找到异常发生的真正原因（如需特别原因延长时限，必需提前口头或电邮通知相关部门负责人）； 5.3.3 PIE组依异常发生的原因，与责任部门一同制定长期对策； 5.3.4 PIE组负责与责任部门沟通，协商确定异常发生的真正原因及责任归属，如对权责划分持有异议，提交生产计划会议讨论并最终由部门经理决定； 5.3.5相关部门负责人原则上必须亲自赶至生产现场处理异常，如是指派代理人，必须能全权代理本部门行事，不得以权责不够推委责任，敷衍行事； 5.3.6当来料不良（含采购来料不良和上工序来料不良）造成制程异常时，品管与制造单位的责任划分按品管的抽检水平，如抽检水平能抽到，则划为品管部，反之划到制造单位（或采购部）； 5.3.7 PIE在制程异常原因分析时，如涉及相关物料的处理，应在同相关部门协商后，给出明确处理意