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部门预算跟踪调研报告范文
? ?为全面了解**年州级部门的预算管理和执行情况，增强人大预算监督工作的实效性，州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下，在常委会相关工委室和州财政局、州审计局的支持配合下，于**年4月至2015年4月，对州教育局等10个部门的预算管理和执行情况进行了跟踪调研，现将跟踪调研情况报告如下：
? ? ? ?一、基本情况
? ? ? ?本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州工信委、州国土局、州住建局、州文化局10个部门，共计62个预算单位。采取查阅资料、座谈、实地查看等方式，对10个部门预算管理执行情况进行跟踪调研，重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用，并按季度进行分析总结，提出预算管理执行情况分析报告，有针对性地向州财政局和10个部门提出工作意见建议。
? ? 二、部门预算管理和执行情况
? ? ? (一）预算收支情况
? ? ? 1.预算收入情况。**年10个部门的预算总收入75845.4万元，其中：结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数74566.38万元，执行比例98.31 %。
? ?（1）财政拨款：财政拨款预算收入68746.7万元，其中：结余结转数6208.11万元、年初预算数40428.26万元、预算调整数22110.29万元。预算执行数67470.1万元，执行比例98.14%。
? ? ? （2）上级补助收入：上级补助预算调整数103.1万元，预算执行数103.1万元，执行比例100%。
? ? ? （3）事业收入：事业收入预算5577.75万元，其中：结余结转数1981万元、预算调整数3596.7万元。预算执行数5577.75万元，执行比例100%。
? ? ? （4）其他收入：其他收入预算1417.93万元，其中：结余结转数142.43万元、年初预算数214.3万元、预算调整数1061.2万元。预算执行数1415.43万元，执行比例99.82%。
? ? ? ?2.预算支出情况。**年10个部门的预算总支出75845.4万元，占**年州本级公共财政年初预算总支出200808万元的37.77%，其中：结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数57432.53万元，执行比例75.72 %。
? ? ? （1）基本支出：基本预算支出50,207.23 万元，其中： 工资和福利21,391.27 万元、商品和服务支出16,319.48 万元、对个人和家庭补助支出10,971.36 万元、其他资本性支出1,525.12 万元。预算执行数 42,822.35 万元，执行比。。。以下略