* * * * 制 药 厂 管理标准----销售管理 文件名称 产品退货管理制度 编 码 SMP-XS-004-00页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人制订日期 审核日期 批准日期制订部门 质管部 分发部门 营销部、成品仓库 目的：规范产品退货管理。 适用范围：由营销部经理批准的因销售策略原因及质量原因而致的退货。 责任：销售人员、成品仓管员对本制度的实施负责；营销部经理，质管部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内容： 1.当发生要求退货时，先由销售业务员填写《退货申请单》编号为REC-XS-005-00，说明退货单位、退货品名、数量、规格、批号、退货理由等，经营销部经理批准后，仓管员办理退货产品的接收。 2.退货产品的入库验收 2.1仓管员核对《退货申请单》，核对退货产品的名称、批号、规格、包装等是否与申请单上一致，准确无误后，准许入退货产品区。 2.2逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况，如有疑问时，应进行开箱检查。清点数量并做好《产品退货和回收记录》REC-XS-007-00 2.3仓管员填写《退货产品处理单》（REC-XS-006-00）中的退货记录内容（包装药品名称、包装规格，批号、数量、退货单位、退货原因），每一退货品种单独填写后交质管部。 3.退货产品的处理： 3.1非质量问题的退货，且产品在厂方负责期内，外观无明显变化，无污染，无破损情况者，经质管部检查并做出同意继续销售处理意见后，放置于合格区，填写库卡入账，准予继续销售。 3.2退货产品，仓库管理员填写请验单，经检验室检验，出具检验报告单。若质量检查合格，只是外包装损坏，由质管部出具更换外包装的处理意见，由执行部门进行外包装更换。但出厂日期仍为原出厂日期，不能以改换外包装日期为出厂日期。 若是内包装损坏，则要作销毁处理。 3.3质量原因退货的产品，应在质管部监督下销毁。