ISO质量管理体系内审检查表-工具类(doc　66) 标准条款 　　　　　　审　核　要　点　及　方　法 客观证据 　4．1总要求8.18.5.1 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理？3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1　　　　8。5。1）5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业QMS是否明确，实施了控制？