《2010年三牛面业(面粉)公司ISO9001内审检查表》(19页).rar 内　部　审　核　检　查　表 编制：JL8.2.2-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页　　共6页 被审核部门 领导层 被审核部门负责人 王殿升 审核日期 2009年12月16日 审核准则 ISO9001标准及体系文件,适用的法律法规 审核员 孙耀明、宣洪星、刁俊君 ISO9001条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录 评价 4.1　质量管理体系总要求 QMS过程是怎样识别、策划的？ 1、 本公司是如何建立的质量管理体系？做了哪些主要工作？ 学习ISO9001标准、编制体系文件、对关键岗位人员培训、体系运行，进行内审等 √ 4.2.1 文件要求总则 QMS文件包括哪些 1、查质量方针和质量目标。 质量手册第0.4章，第5　页已制定了质量方针和目标 √ 2、 看质量手册。 JY/SC-A0-2009　质量手册 √ 3、是否有程序文件？是否符合要求？ 手册中包含程序文件，符合要求 √