QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P7 人力资源过程主要负责人过程涉及主要文件QD7.2.1-2016《人力资源控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
QD7.4.1-2016《信息交流沟通控制规范》
QD5.3.1-2016《各部门质量管理职责权限》
QD5.3.2-2016《各岗位质量职责权限及要求》 标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√7.1.2人员
7.2能力
7.3意识QD7.2.1-2016《人力资源控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
QD5.3.1-2016《各部门质量职责权限》
QD5.3.2-2016《各岗位质量职责权限及要求》规范已规定√ 7.4 沟通QD7.4.1-2016《信息交流沟通控制规范》已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）1.业务、生产计划,订单/合同
2.法律法规要求、各类人员资格要求
3.顾客特殊要求，ISO9001
4.生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）
5.岗位职责要求
6.内部需求
7.文件信息要求等内外部文件√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入关键要求是什么？有否记录《年度培训计划》QR6.2-06√4过程中主要活动或开展的主要工作？培训师\教训人员√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）●过程规范规定的方法、上岗培训、在职培训、委托外部培训、转岗培训
●招聘、激励、考核，衡量员工认知度；人力资源外包
●人