过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
1 目的
规定管理评审及月度QOS会议的内容与方法，确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司质量管理体系评审。
3 定义
无
4 职责
4.1 总经理负责：
4.1.1 主持公司的管理评审；
4.1.2 对涉及公司质量体系的重大修改作出决定；
4.1.3 委托品管部进行管理评审的组织工作；
4.1.4 对以往管理评审后纠正措施的实施效果做出评价。
4.2 品管部负责：
4.2.1 受总经理委托进行管理评审的组织工作；
将内部审核结果递交管理评审；
收集产品的质量状况和质量目标的完成情况并递交管理评审；
4.2.3 收集预防措施的有关信息并递交管理评审；
4.2.4管理评审后的纠正措施实施的监督。
技术部负责收集工序状况信息并递交管理评审。
业务部负责收集顾客满意度调查等顾客的信息并递交管理评审；
4.5 各相关部门负责将各自业务范围内的涉及质量体系的重大信息递交管理评审并负责评审后有关纠正措施的实施。
4.6品管部受总经理委托制定管理评审计划，内容包括评审目的、内容、日程安排和参加人员，经管理者代表批准后，提前向与会者发放。
5 程序内容
5.1 管理评审每12个月进行一次，时间一般安排在年底或隔年初。
5.2 如有下列情况发生可随时进行评审：
本公司的组织机构及体制发生重大变化；
当外部环境发生重大变化，影响到本公司产品的市场或本公司的质量方针、目标，质量管理体系可能与其不适时；
发生其他特殊情况必须进行管理评审时。
管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。
管理评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。
5.4.1管理评审必须包括质量目标监视，和不良质量成本的定期报告和评估。
5.4.2管理评审结果必须被记录，并至少为“业务计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度”证据。
评审输入
管理评审输入包括以下信息：
品管部提供内部和外部质量体系审核结果；
业务部提供顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果；
技术部提供过程业绩和产品的符合性；
品管部提供产品符合性状况和质量目标的完成情况；
品管部提供纠正和预防措施的实施和结果；
品管部提供以往管理评审的跟踪措施；
管理者代表提供经策划可能影响质量管理体系的变更；
管理者代表提供改进的建议；
业务部提供实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或